Nghị quyết 63/NQ-HĐND 2017 dự toán thu ngân sách địa phương phân bổ ngân sách Hòa Bình 2018

• Số hiệu: 63/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Trần Đăng Ninh
• Ngày ban hành: 07/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 63/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Trên cơ sở Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Trong đó:	3.325.000 triệu đồng.
a) Thu nội địa b) Thu xuất nhập khẩu	3.205.000 triệu đồng; 120.000 triệu đồng.
2. Thu ngân sách địa phương Trong đó:	10.317.219 triệu đồng.
a) Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp b) Thu bổ sung cân đối c) Thu bổ sung có mục tiêu	3.007.150 triệu đồng; 4.877.218 triệu đồng; 2.432.218 triệu đồng.
3. Chi ngân sách địa phương Trong đó:	10.317.219 triệu đồng.
a) Chi cân đối ngân sách địa phương b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu c) Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	8.224.512 triệu đồng; 2.056.547 triệu đồng; 36.310 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	9.685.094 triệu đồng.
Trong đó:
1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.402.982 triệu đồng;
2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.282.112 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu đính kèm Nghị quyết).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - UBND tỉnh (CT, các PCT); - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, TP; - Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; - TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND (06b).

CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh

Biểu số 1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.706.386	10.210.000	10.317.219	107.219	101
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.640.200	2.700.200	3.007.150	306.950	111
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	964.490	964.490	1.318.600	354.110	137
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	1.735.710	1.735.710	1.688.550	(47.160)	97
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.966.186	6.338.609	7.310.069	971.460	115
1	Bổ sung cân đối	4.877.218	4.877.218	4.877.218	-	100
2	Bổ sung mục tiêu	1.088.968	1.461.391	2.432.851	971.460	166
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương		22.548	159.047	136.499
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	376.275	435.000	481.647	46.647	111
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	696.173	849.980	1.475.381	625.401	174
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16.520	183.555	316.776	133.221	173
III	Thu chuyển nguồn		1.049.880		(1.049.880)	-
IV	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		11.849		(11.849)	-
V	Thu kết dư ngân sách		89.462		(89.462)	-
VI	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000	20.000		(20.000)	-
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.706.386	10.150.000	10.317.219	1.610.833	119
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	7.387.115	7.636.071	8.224.512	837.397	111
1	Chi đầu tư phát triển	911.512	1.000.500	1.204.390	292.878	132
2	Chi thường xuyên	6.368.933	6.634.271	6.901.972	533.039	108
3	Chi trả nợ lãi vay			2.500	2.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.300	1.300	1.300	-	100
5	Dự phòng ngân sách	145.530		150.510	4.980	103
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.035.811	1.413.500	2.056.547	1.020.736	199
1	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	376.275	435.000	481.647	105.372	128
2	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	643.016	849.980	1.475.381	832.365	229
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16.520	128.520	99.519	82.999	602
III	Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	183.460	188.475	36.160	(147.300)	20
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		11.954		-
V	Chi chuyển nguồn		880.000		-
VI	Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000	20.000		(100.000)	-

Biểu số 2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2017		Dự toán năm 2018				So sánh (%)
		Dự toán HĐND tỉnh giao	Ước thực hiện	Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó		HĐND tỉnh giao 2018/2017	HĐND tỉnh giao 2018/UTH	HĐND tỉnh giao/TTCP giao
						Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=4/2	9=4/3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.020.000	3.020.000	2.792.000	3.325.000	2.557.800	767.200	110	110	119
I	Thu nội địa	2.840.000	2.900.000	2.687.000	3.205.000	2.437.800	767.200	113	111	119
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.183.000	1.369.041	1.131.000	1.214.000	1.211.150	2.850	103	89	107
-	Thuế giá trị gia tăng	761.000	915.668	744.500	799.000	798.400	600	105	87	107
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000	1.520	1.500	1.811	1.750	61	45	119	121
-	Thuế tài nguyên	418.000	451.696	385.000	413.189	411.000	2.189	99	91	107
-	Thu khác		157						-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	18.500	23.727	19.000	19.000	18.050	950	103	80	100
-	Thuế giá trị gia tăng	13.580	11.833	12.700	13.750	13.600	150	101	116	108
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.220	5.042	6.000	4.610	4.000	610	109	91	77
-	Thuế tài nguyên	200	656	300	560	400	160	280	85	187
-	Thu khác	500	6.196		80	50	30	16	1
3	Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	64.000	87.064	105.000	110.000	110.000	-	172	126	105
-	Thuế giá trị gia tăng	32.050	26.290	31.850	45.850	45.850		143	174	144
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.500	37.688	42.000	30.000	30.000		222	80	71
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	18.000	22.354	31.000	34.000	34.000		189	152	110
-	Thuế tài nguyên	150	59	150	150	150		100	254	100
-	Thu khác	300	673			-		-	-
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	540.500	450.952	515.000	520.000	165.600	354.400	96	115	101
-	Thuế giá trị gia tăng	455.900	347.632	423.000	415.590	131.800	283.790	91	120	98
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31.730	45.094	45.000	46.280	19.800	26.480	146	103	103
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.610	522	1.000	1.000	800	200	62	192	100
-	Thuế tài nguyên	38.450	49.685	46.000	49.590	12.500	37.090	129	100	108
-	Thu khác	12.810	8.019		7.540	700	6.840	59	94
5	Lệ phí trước bạ	95.000	87.020	105.000	105.000	-	105.000	111	121	100
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	7.006	5.000	5.000	-	5.000	100	71	100
7	Thuế thu nhập cá nhân	85.000	79.533	95.000	95.000	43.950	51.050	112	119	100
8	Thuế bảo vệ Môi trường	250.000	242.534	255.000	255.000	248.600	6.400	102	105	100
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	157.000	152.311	160.100	160.100	160.100		102	105	100
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	93.000	90.223	94.900	94.900	88.500	6.400	102	105	100
9	Phí, lệ phí	60.000	58.346	70.000	70.000	42.400	27.600	117	120	100
10	Thu tiền sử dụng đất	310.000	310.152	200.000	500.000	420.000	80.000	161	161	250
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	67.000	67.015	55.000	65.000	-	65.000	97	97	118
12	Thu khác ngân sách	71.000	57.228	70.000	80.000	52.000	28.000	113	140	114
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	25.000	21.500	31.000	31.000	9.500	21.500	124	144	100
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	45.616	50.000	150.000	111.050	38.950	188	329	300
-	Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	4.000	2.281	2.500	2.500	2.500		63	110	100
-	- Thu từ các mỏ do địa phương cấp	76.000	43.335	47.500	147.500	108.550	38.950	194	340	311
14	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản	1.000	3.188	1.000	1.000	-	1.000	100	31	100
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế		1.534	1.000	1.000	-	1.000		65	100
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	10.000	10.044	10.000	15.000	15.000		150	149	150
II	Thu xuất nhập khẩu	80.000	100.000	105.000	120.000	120.000		150	120	114
III	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000	20.000					-	-
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.706.386	10.210.000	9.799.219	10.317.219	9.685.094	632.125	119	101	105
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	2.640.200	2.700.200	2.489.150	3.007.150	2.375.025	632.125	114	111	121
2	Thu bổ sung cân đối	4.877.218	4.877.218	4.877.218	4.877.218	4.877.218		100	100	100
3	Thu bổ sung mục tiêu	1.188.968	1.461.391	2.432.851	2.432.851	2.432.851		205	166	100
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			159.047	159.047	159.047				100
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	376.275		481.647	481.647	481.647		128		100
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	696.173		1.475.381	1.475.381	1.475.381		212		100
	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16.520		316.776	316.776	316.776		1.918		100
4	Thu chuyển nguồn		1.049.880						-
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		11.849						-
6	Thu kết dư ngân sách		89.462						-
7	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100.000	20.000						-

Biểu số 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	767.200	31.000	26.100	23.200	12.900	40.200	32.000	28.100	37.600	193.500	51.100	291.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	2.850	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	150	-
-	Thuế giá trị gia tăng	600	-	-	-	-	-	-	-	-	500	100	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	61	-	-	-	-	-	-	-	-	11	50	-
-	Thuế tài nguyên	2.189	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189	-	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	950	-	500	-	-	-	-	-	-	300	150	-
-	Thuế giá trị gia tăng	150	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	610	-	500	-	-	-	-	-	-	10	100	-
-	Thuế tài nguyên	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-
-	Thu khác	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
3	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	354.400	22.000	12.700	11.000	8.000	28.000	18.200	14.000	18.000	93.000	24.500	105.000
-	Thuế giá trị gia tăng	283.790	16.480	10.000	9.350	6.800	26.400	14.400	11.180	13.680	60.000	22.500	93.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	26.480	1.800	780	700	600	500	2.400	1.100	1.200	5.000	1.000	11.400
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	20	-	10	-	-	-	20	20	30	-	100
-	Thuế tài nguyên	37.090	3.000	1.500	540	300	800	450	1.200	2.800	25.000	1.000	500
-	Thu khác	6.840	700	420	400	300	300	950	500	300	2.970	-	-
4	Lệ phí trước bạ	105.000	3.500	5.200	4.500	1.800	2.100	6.300	6.400	7.000	13.200	7.000	48.000
-	Trước bạ nhà đất	10.150	250	500	800	150	450	600	900	1.500	2.200	1.300	1.500
-	Trước bạ ô tô, xe máy	94.850	3.250	4.700	3.700	1.650	1.650	5.700	5.500	5.500	11.000	5.700	46.500
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	-	100	200	-	100	50	50	300	1.700	200	2.300
6	Thuế thu nhập cá nhân	51.050	2.500	1.700	2.550	800	2.200	2.100	2.500	3.300	10.400	3.000	20.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400
8	Phí, lệ phí	27.600	1.150	1.000	1.000	600	900	1.250	1.200	2.500	12.500	1.500	4.000
9	Thu tiền sử dụng đất	80.000	-	2.000	2.000	-	5.000	2.000	1.000	3.000	10.000	10.000	45.000
10	Thu cho thuê đất, mặt nước	65.000	250	300	450	250	1.200	850	700	1.200	17.900	700	41.200
11	Thu khác ngân sách	28.000	800	1.000	1.000	850	400	850	1.600	1.800	2.700	2.000	15.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	21.500	600	600	700	600	200	600	900	500	2.100	1.200	13.500
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	38.950	800	600	400	600	150	200	500	400	29.00	1.800	4.500
13	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản	1.000	-	-	100	-	150	200	150	100	100	100	100
14	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ	4.914.237	416.039	303.601	370.120	478.857	244.086	682.756	507.958	587.366	465.306	408.532	449.615
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	632.125	27.975	20.650	19.850	10.875	38.025	27.950	23.750	33.350	151.900	42.950	234.850
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.282.112	388.064	282.951	350.270	467.982	206.061	654.806	484.208	554.016	313.406	365.582	214.765
-	Bổ sung cân đối	3.910.795	356.681	264.501	322.492	412.847	199.091	588.641	436.113	494.667	313.406	356.722	165.634
-	Bổ sung có mục tiêu	371.317	31.383	18.450	27.778	55.135	6.970	66.165	48.095	59.349	-	8.860	49.131

Biểu số 4

DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2018
		Tổng số	Trong đó
			Điều tiết NSTW	Điều tiết NS cấp tỉnh	Điều tiết NS huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.325.000	317.850	2.375.025	632.125
I	THU NỘI ĐỊA	3.205.000	197.850	2.375.025	632.125
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.214.000		1.214.000
-	Thuế giá trị gia tăng	799.000		799.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.811		1.811
-	Thuế tài nguyên	413.189		413.189
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	19.000	-	19.000
-	Thuế giá trị gia tăng	13.750		13.750
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.610		4.610
-	Thuế tài nguyên	560		560
3	Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	110.000	-	110.000
-	Thuế giá trị gia tăng	45.850		45.850
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000		30.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	34.000		34.000
-	Thuế tài nguyên	150		150
-	Thu khác	-		-
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	520.000		165.600	354.400
-	Thuế giá trị gia tăng	415.590		131.800	283.790
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46.280		19.800	26.480
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000		800	200
-	Thuế tài nguyên	49.590		12.500	37.090
-	Thu khác	7.540		700	6.840
5	Lệ phí trước bạ	105.000		47.425	57.575
-	Trước bạ nhà đất	10.150		-	10.150
-	Trước bạ ô tô, xe máy	94.850		47.425	47.425
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000		-	5.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	95.000		43.950	51.050
8	Thuế bảo vệ môi trường	255.000	160.100	94.900
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100	-	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	-	94.900	-
9	Phí, lệ phí tính cân đối NS	70.000	5.000	37.400	27.600
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	5.000	5.000	-	-
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	65.000		37.400	27.600
10	Thu tiền sử dụng đất	500.000		436.000	64.000
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	65.000			65.000
12	Thu khác ngân sách	80.000	31.000	42.500	6.500
-	Tr đó: Thu phạt ATGT	31.000	31.000	-	-
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	150.000	1.750	148.250
-	Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	2.500	1.750	750	-
-	Thu từ các mỏ do địa phương cấp	147.500	-	147.500	-
14	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác	1.000			1.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1.000		1.000
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000		15.000
II	THU XUẤT NHẬP KHẨU	120.000	120.000

Biểu số 5

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017		Dự toán năm 2018				So sánh (%)
		Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Ước thực hiện	Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó		HĐND tỉnh giao 2018/2017	HĐND tỉnh giao 2018/UTH	HĐND tỉnh giao/TTCP giao 2018
						Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
B	C	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=4/2	9=4/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	8.706.386	10.150.000	9.799.219	10.317.219	5.402.982	4.914.237	119	102	105
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.387.115	7.636.071	7.525.415	8.224.512	3.346.435	4.878.077	111	108	109
I	Chi đầu tư phát triển	911.512	1.000.500	787.390	1.204.390	1.140.390	64.000	132	120	153
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	488.447	515.500	577.390	577.390	577.390		118	112	100
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	310.000	310.000	200.000	500.000	436.000	64.000	161	161	250
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000		150	150	150
4	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán	3.065	3.065		2.000	2.000		65	65
5	Chi đầu tư phát triển khác	100.000	161.935		110.000	110.000		110	68
II	Chi thường xuyên	6.368.933	6.634.271	6.583.715	6.901.972	2.148.879	4.753.093	108	104	105
	Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên	100.118	100.118	104.568	108.948	45.248	63.700	109	109	104
1	Chi quốc phòng					30.767
2	Chi an ninh					20.520
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.060.220	3.185.000	3.162.732	3.239.073	506.194	2.723.698	106	102	102
4	Chi sự nghiệp y tế					717.194
5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình					14.876
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.680	24.000	18.221	19.155	14.206	3.640	103	80	105
7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch					24.591
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình					18.050
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao					5.927
10	Chi đảm bảo xã hội					52.918
11	Chi sự nghiệp kinh tế					214.566
12	Chi sự nghiệp môi trường	79.353	81.285	48.710	79.353	4.500	74.353	100	98	163
13	Chi quản lý hành chính					397.434
14	Chi khác					59.648
15	Chi sự nghiệp khác					33.042
16	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách				34.446	34.446
III	Chi trả nợ lãi vay			2.500	2.500	2.500				100
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		100	100	100
V	Dự phòng ngân sách	145.530		150.510	150.510	53.366	97.144	103		100
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1.035.811	1.473.455	2.273.804	2.056.547	2.056.547	-	199	140	90
I	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	376.275	435.000	481.647	481.647	481.647		128	111	100
II	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	643.016	849.980	1.475.318	1.475.318	1.475.318		229	174	100
III	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16.520	188.475	316.776	99.519	99.519		602	53	31
C	BỘI THU NSĐP - TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI (tính cả bố trí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh là 115.232 triệu đồng, thì tổng trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi là 151.392 triệu đồng, bằng 83% so với dự toán năm 2017)	183.460	188.475		36.160	-	36.160	20	19
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		11.954
E	CHI CHUYỂN NGUỒN		880.000
G	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	100.000	20.000

Biểu số 6

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2018
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9.685.094
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.375.025
2	Bổ sung cân đối	4.877.218
3	Bổ sung mục tiêu	2.432.851
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	159.047
-	Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	481.647
-	Đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
-	Thu hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	316.776
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9.685.094
I	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.402.982
1	Chi cân đối ngân sách	3.346.435
-	Chi đầu tư phát triển	1.140.390
-	Chi thường xuyên	2.148.879
-	Chi trả nợ lãi vay	2.500
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
-	Chi dự phòng	53.366
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.056.547
-	Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	481.647
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	99.519
3	Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	-
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.282.112

Biểu số 7

DỰ KIẾN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017		Dự toán năm 2018		Chênh lệch 2018/2017
		Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm	Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm	Số tuyệt đối	Số tương đối
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=3/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**)	8.047.506	41.889	9.685.094	45.248	1.637.588	120
	NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*)	4.130.215	41.889	5.402.982	45.248	1.272.767	131
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	2.901.104	41.889	3.346.435	45.248	445.331	115
I	Chi đầu tư phát triển	862.712	-	1.140.390	-	277.678	132
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (trong đó có 95.232 tr.đồng bố trí trả nợ vốn vay tín dụng)	488.447		577.390		88.943	118
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (trong đó có 20.000 tr.đồng bố trí trả nợ vốn vay tín dụng)	261.200	-	436.000		174.800	167
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10.000	-	15.000		5.000	150
4	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán	3.065		2.000		(1.065)	65
5	Chi đầu tư phát triển khác	100.000		110.000		10.000	110
II	Chi thường xuyên	1.986.056	41.889	2.148.879	45.248	162.823	108
1	Chi quốc phòng	32.101	2.020	30.767	2.000	(1.334)	96
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	32.101	2.020	30.767	2.000	(1.334)	96
2	Chi an ninh	22.400	1.800	20.520	2.180	(1.880)	92
-	Công an tỉnh: Hoạt động đảm bảo an ninh	9 900	1.100	8.820	980	(1.080)	89
-	Công an tỉnh: CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng); Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (500 tr.đồng)	2.000	200	2.000	200	-	100
-	Công an tỉnh: Thực hiện Pháp lệnh Công an xã	5.000		4.500	500	(500)	90
-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (650 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (4.285 tr.đồng); Chương trình Phòng chống mại dâm (200 tr.đồng)	5.500	500	5.200	500	(300)	95
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	486.255	11.426	506.194	9.181	19.939	104
a	Sự nghiệp giáo dục	404.225	9.412	422.459	7.651	18.234	105
b	Sự nghiệp đào tạo	82.030	2.014	83.735	1.530	1.705	102
-	Trường Cao đẳng sư phạm	15.813	283	16.407	300	594	104
-	Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật	12.615	469	17.072	600	4.457	135
-	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	5.770	106	6.749	100	979	117
-	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ	9.336	164	14.268	400	4.932	153
-	Trường chính trị	12.698	722	7.853	100	(4.845)	62
-	Trường Trung học Y tế	4.364	251	3.576	30	(788)	82
-	Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm)	180	20			(180)	-
-	Cử tuyển (Sở Nội vụ)	6.000		6.000		-	100
-	Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)	2.053		2.000		(53)	97
-	Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp)	1.200				Năm 2017 phát sinh 150 triệu đồng, năm 2018 nếu có phát sinh thì bố trí từ nguồn chi khác
-	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ)	12.000		9.810		(2.190)	82
4	Chi sự nghiệp y tế	609.898	2.921	717.194	2.950	107.296	118
-	Chữa bệnh	19.000	1.000	3.000	300	(16.000)	16
-	Phòng bệnh	63.582	1.000	68.456	1.160	4.874	108
-	Y tế khác	10.929	270	14.120	470	3.191	129
-	Hội đồng Giám định Y khoa	1.428	21	1.407	20	(21)	99
-	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	500		1.500		1.000	300
-	Y tế xã	156.370	630	170.042	1.000	13.672	109
-	Chi mua thẻ bảo hiểm y tế	349.089		430.569		81.480	123
-	Hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, ngành y tế từ nguồn ngân sách nhà nước giảm bố trí cho	9.000		28.100		19.100	312
5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	11.398	166	14.876	140	3.478	131
-	Dân số kế hoạch hóa gia đình	7.958	166	14.876	140
-	Chi cộng tác viên dân số	3.440				Gộp vào mục trên
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	13.863	1.178	14.206	1.309	344	102
-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	4.505	139	4.848	270	344	108
-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	9.358	1.039	9.358	1.039	-	100
7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	27.911	1.778	24.591	1.403	(3.320)	88
-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	16.034	745	15.342	527	(692)	96
-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	6.570	520	3.732	263	(2.838)	57
-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	1.707	113	1.917	213	210	112
+	Cổng thông tin điện tử	1.260	40	1.350	150	90	107
+	Sự nghiệp thông tin	447	73	567	63	120	127
-	Khu du lịch quốc gia	3.600	400	3.600	400	-	100
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	14.210	290	18.050	350	3.840	127
-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	14.210	290	18.050	350	3.840	127
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.987	208	5.927	510	2.940	198
-	Trung tâm Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao	2.987	208	5.927	510	2.940	198
10	Chi đảm bảo xã hội	54.517	925	52.918	856	(1.599)	97
-	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1	10.573	180	10.154	134	(419)	96
-	Trung tâm Công tác xã hội	10.856	170	11.717	165	861	108
-	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	8.074	140	7.927	103	(147)	98
-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	4.456	135	4.239	87	(217)	95
-	Quỹ Bảo trợ trẻ em			614	17
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (400 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 và Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (425 tr.đồng); in lịch cho người có công và gia đình chính sách (130 tr.đồng); sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng)	2.050	150	2.050	150	-	100
-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP)	2.000		2.000		-	100
-	Chi đảm bảo xã hội khác	1.900	150	2.000	200	100	105
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của	14.608		12.217		(2.391)	84
11	Chi sự nghiệp kinh tế	209.509	3.289	214.566	5.209	5.057	102
-	Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công	450	50	360	40	(90)	80
-	Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)	45.399	1.239	37.441	819	(7.958)	82
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã	1.000		1.400		400	140
-	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1.300		1.000		(300)	77
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	5.000		5.000		-	100
-	Sự nghiệp giao thông (Đề án Cứng hóa đường giao thông nông thôn 5 tỷ; đối ứng CT MTQG)	66.495		70.000	2.250	3.505	105
-	Chi công tác quy hoạch	10.000		15.000		5.000	150
-	Cấp bù thủy lợi phí	55.865		55.865		-	100
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thành lập bản đồ hành chính các huyện, thành phố 1.000 triệu đồng; Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 500 triệu đồng)	1.000		1.500	100	500	150
-	Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới (trong đó có hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa, phát triển chăn nuôi bền vững,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy)	23.000	2.000	27.000	2.000	4.000	117
12	Chi sự nghiệp môi trường	4.560	440	4.500	500	(60)	99
-	Sở Công thương	135	15	135	15	-	100
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp	135	15	135	15	-	100
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)	2.750	250	2.700	300	(50)	98
-	Ngành y tế	910	90	900	100	(10)	99
-	Công an tỉnh	630	70	630	70	-	100
13	Chi quản lý hành chính	362.907	14.230	397.434	16.922	34.527	110
a	Quản lý nhà nước	242.143	8.907	263.832	9.523	21.689	109
-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	19.381	1.246	26.550	2.018	7.169	137
-	Văn phòng HĐND tỉnh	13.610	1.000	14.626	623	1.016	107
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2.571	90	2.738	98	167	106
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	59.045	1.563	56.748	883	(2.297)	96
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.085	320	9.262	435	177	102
	Sở Tư pháp	5.211	206	4.695	169	(516)	90
-	Sở Công thương	18.110	468	18.380	643	270	101
-	Sở Khoa học và Công nghệ	5.534	175	4.897	120	(637)	88
-	Sở Tài chính	10.222	436	12.850	602	2.628	126
-	Sở Xây dựng	6.082	213	7.871	327	1.789	129
-	Sở Giao thông vận tải	9.807	290	14.052	266	4.245	143
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.459	150	8.404	224	945	113
-	Sở Y tế	15.990	590	11.846	374	(4.144)	74
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8.253	220	9.201	247	948	111
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.494	280	12.444	327	4.950	166
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	9.085	340	8.949	270	(136)	99
-	Sở Nội vụ	15.275	500	15.915	995	640	104
-	Thanh tra tỉnh	6.731	170	6.931	175	200	103
-	Ban Dân tộc	5.161	240	7.783	228	2.622	151
-	Sở Thông tin và Truyền thông	3.660	120	5.288	209	1.628	144
-	Sở Ngoại vụ	4.377	290	4.402	290	25	101
b	Chi ngân sách đảng	87.273	3.997	95.287	5.801	8.014	109
c	Tổ chức chính trị xã hội	20.323	783	21.758	919	1.435	107
-	Tỉnh đoàn thanh niên	4.689	190	5.884	349	1.195	125
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.446	124	3.834	110	388	111
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	5.795	244	5.841	262	46	101
-	Hội Nông dân tỉnh	4.146	145	4.037	140	(109)	97
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.247	80	2.162	58	(35)	96
d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	13.168	543	16.557	679	3.389	126
-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2.804	136	3.776	248	972	135
-	Hội người cao tuổi tỉnh	1.103	49	1.237	62	134	112
-	Hội Đông y tỉnh	727	19	757	26	30	104
-	Liên minh Hợp tác xã	2.201	85	4.071	74	1.870	185
-	Hội Văn học nghệ thuật	1.023	40	968	33	(55)	95
-	Hội Nhà báo	500	17	481	23	(19)	96
-	Báo Văn nghệ	604	29	626	35	22	104
-	Hội Khuyến học	686	38	668	40	(18)	97
-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	632	24	682	21	50	108
-	Hội Luật gia	672	24	800	30	128	119
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	517	20	645	35	128	125
-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	362	12	392	8	30	108
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	339	10	325	11	(14)	96
-	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	501	20	570	18	69	114
-	Hội Người mù	497	20	388	15	(109)	78
-	Quỹ Bảo vệ môi trường			171	2
14	Chi khác	62.050	100	59.648	435	(2.402)	96
-	Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó có Dự án CHOBA 900 triệu đồng - HLHPN)	5.000		5.000		-	100
-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	5.000		5.000		-	100
-	Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB	2.000		2.000		-	100
-	Hỗ trợ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội	900	100	720	80	(180)	80
-	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	150		135	15	(15)	90
-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	200		180	20	(20)	90
-	Hỗ trợ Tòa án tỉnh	200		1.800	200	1.600	900
-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	200		180	20	(20)	90
-	Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí	200		630	70	430	315
-	Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh	300		270	30	(30)	90
-	Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp	200		200		-	100
-	Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững (Chi cục PTNT)	200				(200)	-
-	Chi hoạt động của Ban ATGT	7.500		1.000		Bố chi chi thường xuyên cho hoạt động của Ban ATGT, chi hoạt động do NSTW bổ sung có mục tiêu tại Mục IV
-	Hỗ trợ lực lượng công an nhằm ngăn chặn tệ nạn số đề, tăng nguồn thu xổ số kiến thiết (theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số			1.500
-	Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường (trong đó có 251,189 triệu tạm ứng cho thành phố theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh))	20.000		20.251		251	101
-	Chi quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng			782		782
-	Chi khác còn lại	20.000		20.000		-	100
15	Chi sự nghiệp khác	29.602	1.119	33.042	1.303	3.441	112
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	3.233	80	3.443	98	210	106
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	896	20	960	20	64	107
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng	559	17	640	10	82	115
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp	875	25	1.009	35	134	115
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	1.753	58	1.764	67	11	101
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.410	50	2.576	60	166	107
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	322	13	263	10	(59)	82
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	118	3	125	2	7	106
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	12.279	600	14.231	656	1.952	116
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	1.676	50	1.692	60	16	101
-	Đơn vị thuộc Sở Nội vụ	706	15	1.167	39	461	165
-	Đơn vị thuộc Ban Dân tộc	921	28	1.093	39	172	119
-	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh	393	10	576	7	183	147
-	Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch	3.461	150	3.503	200	42	101
16	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách	41.889		34.446		(7.443)	82
III	Chi trả nợ lãi vay			2500		2.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300		1.300		-	100
V	Dự phòng ngân sách	51.036		53.366		2.330	105
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1.035.811	-	2.056.547	-	1.020.736	199
I	Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	376.275		481.647		105.372	128
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	187.875	-	251.347	-	63.472	134
-	Vốn đầu tư	142.544		188.001		45.457	132
-	Vốn sự nghiệp	45.331		63.346		18.015	140
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	188.400	-	230.300	-	41.900	122
-	Vốn đầu tư	146.000		165.200		19.200	113
-	Vốn sự nghiệp	42.400		65.100		22.700	154
II	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	643.016		1.475.381		832.365	229
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	326.183		486.500		160.317	149
-	Ngành, lĩnh vực, chương trình			384.500		384.500
-	Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh			102.000		102.000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	316.833		423.381		106.548	134
-	Ngành, lĩnh vực và 21 CTMT			279.000		279.000
-	Nhà ở người có công			144.381		144.381
3	Vốn trái phiếu Chính phủ			565.500		565.500
IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16.520	-	99.519	-	82.999	602
1	Vốn ngoài nước^(1)	8.700		29.900		21.200	344
2	Vốn trong nước, gồm:	7.820	-	69.619	-	61.799	890
-	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp	532				(532)	-
-	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	288		850		562	295
-	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng			1.150		1.150
-	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương			485		485
-	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương			95		95
-	Vốn chuẩn bị động viên	7.000		10.000		3.000	143
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính			1.800
-	Chi thực hiện một số Chương trình mục tiêu			47.081		47.081
+	Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động			565		565
+	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội			12.216		12.216
-	Y tế - Dân số			8.596		8.596
+	Phát triển văn hóa			634		634
+	Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy			3.070		3.070
+	Phát triển lâm nghiệp bền vững			20.000		20.000
+	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư			2.000		2.000
-	Chi từ nguồn tiền phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT			8.158		8.158
C	BỘI THU NSĐP (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI)	143.300				(143.300)	-
D	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN	50.000				(50.000)	-
	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**)	3.917.291		4.282.112		364.821	109

Biểu số 8

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	Tổng chi ngân sách	Tổng số bổ sung	Trong đó
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	767.200	632.125	4.914.237	4.282.112	3.910.795	371.317
1	Thành phố Hòa Bình	291.500	234.850	449.615	214.765	165.634	49.131
2	Huyện Kỳ Sơn	40.200	38.025	244.086	206.061	199.091	6.970
3	Huyện Cao Phong	26.100	20.650	303.601	282.951	264.501	18.450
4	Huyện Đà Bắc	12.900	10.875	478.857	467.982	412.847	55.135
5	Huyện Lương Sơn	193.500	151.900	465.306	313.406	313.406	-
6	Huyện Kim Bôi	37.600	33.350	587.366	554.016	494.667	59.349
7	Huyện Tân Lạc	28.100	23.750	507.958	484.208	436.113	48.095
8	Huyện Mai Châu	31.000	27.975	416.039	388.064	356.681	31.383
9	Huyện Yên Thủy	23.200	19.850	370.120	350.270	322.492	27.778
10	Huyện Lạc Thủy	51.100	42.950	408.532	365.582	356.722	8.860
11	Huyện Lạc Sơn	32.000	27.950	682.756	654.806	588.641	66.165

Biểu số 9

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI	4.914.237	416.039	303.601	370.120	478.857	244.086	682.756	507.958	587.366	465.306	408.532	449.615
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	4.878.077	413.039	299.801	367.720	475.457	241.686	677.596	500.758	584.966	462.506	408.532	446.015
I	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	64.000	-	1.600	1.600	-	4.000	1.600	800	2.400	8.000	8.000	36.000
	Trong đó:	-
-	Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo	16.000	-	400	400	-	1.000	400	200	600	2.000	2.000	9.000
II	Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	4.753.093	407.475	295.838	361.019	469.602	235.135	667.942	497.150	573.575	447.960	392.265	405.131
	Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	63.700	6.380	3.980	4.920	5.980	3.450	6.970	6.080	6.450	7.180	5.270	7.040
	Trong đó:	-
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	2.723.698	229.972	168.649	219.554	280.139	126.429	402.059	274.292	343.775	266.003	231.317	181.509
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3.640	330	300	300	330	300	380	350	380	350	320	300
-	Chi sự nghiệp môi trường	74.353	2.937	1.949	2.396	2.815	1.962	4.218	3.106	4.017	7.845	2.843	40.265
	Trong đó: Chi khắc phục hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ	8.967	331	196	80	22	614	320	159	669	6.360	99	117
Ill	Dự phòng	97.144	8.564	6.163	7.501	9.255	4.951	13.214	10.008	11.391	9.346	8.267	8.484
B	BỘI THU NGÂN SÁCH (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI)	36.160	3.000	3.800	2.400	3.400	2.400	5.160	7.200	2.400	2.800		3.600