Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành

• Số hiệu: 37/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Võ Văn Minh
• Ngày ban hành: 10/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 37/NQ-HĐND	Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 5581/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021, tiếp tục áp dụng các Nghị quyết: Nghị quyết số 50/2016/NQ- HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020; Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 và Nghị quyết số 15/2019NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021.

Điều 2. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 58.700.000.000.000 đồng (năm mươi tám ngàn, bảy trăm tỷ đồng), trong đó: thu nội địa 42.700.000.000.000 đồng (bốn mươi hai ngàn, bảy trăm tỷ đồng), thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 16.000.000.000.000 đồng (mười sáu ngàn tỷ đồng).

(Phụ lục I kèm theo)

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

2.1. Tổng thu ngân sách địa phương: 22.646.012.000.000 đồng (hai mươi hai ngàn sáu trăm bốn mươi sáu tỷ, không trăm mười hai triệu đồng), bao gồm:

a) Thu cân đối ngân sách địa phương: 22.529.628.000.000 đồng (hai mươi hai ngàn năm trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng), trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 20.248.880.000.000 đồng (hai mươi ngàn hai trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng);

- Thu kết dư: 2.280.748.000.000 đồng (hai ngàn hai trăm tám mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi tám triệu đồng);

b) Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 116.384.000.000 đồng (một trăm mười sáu tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu đồng).

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương: 22.646.012.000.000 đồng (hai mươi hai ngàn sáu trăm bốn mươi sáu tỷ, không trăm mười hai triệu đồng), bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 22.529.628.000.000 đồng (hai mươi hai ngàn năm trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng), trong đó:

- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 1.110.228.000.000 đồng (một ngàn một trăm mười tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng);

- Chi đầu tư phát triển: 8.653.000.000.000 đồng (tám ngàn sáu trăm năm mươi ba tỷ đồng);

- Chi thường xuyên: 12.064.000.000.000 đồng (mười hai ngàn không trăm sáu mươi bốn tỷ đồng);

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng);

- Chi trả nợ lãi vay: 74.900.000.000 đồng (bảy mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng);

- Dự phòng ngân sách: 622.500.000.000 đồng (sáu trăm hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

b) Chi các chương trình mục tiêu (từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu): 116.384.000.000 đồng (một trăm mười sáu tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu đồng);

3. Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 204.500.000.000 đồng (hai trăm lẻ bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).

(Phụ lục II, III kèm theo)

4. Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài để bù đắp bội chi ngân sách địa phương: 204.500.000.000 đồng (hai trăm lẻ bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).

(Phụ lục IV kèm theo)

5. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 (phụ lục V kèm theo);

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2021 (phụ lục VI kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 (phụ lục VII kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 (phụ lục VIII kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (phụ lục IX kèm theo);

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (phụ lục X kèm theo);

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (phụ lục XI kèm theo);

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 (phụ lục XII kèm theo);

- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2021 (phụ lục XIII kèm theo);

- Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2021 (phụ lục XIV kèm theo);

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 (phụ lục XV kèm theo);

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (phụ lục XVI kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện. - LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; - TT Công báo, Website, Báo, Đài PTTH Bình Dương; - Phòng TH, Phòng HC-TC-QT; - Lưu: VT, Phương.

CHỦ TỊCH Võ Văn Minh

Biểu mẫu số 16

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh
		Tổng thu NSNN (1)	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỖNG THU NSNN	59.700.000	23.643.520	58.700.000	20.248.880	98%	86%
I	Thu nội địa	44.300.000	23.643.520	42.700.000	20.248.880	96%	86%
1	Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữa vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1.054.000	384.880	1.070.000	392.240	102%	102%
	- Thuế giá trị gia tăng	763.000	274.680	730.000	262.800	96%	96%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	276.000	99.360	323.000	116.280	117%	117%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.500	2.340	6.000	2.160	92%	92%
	- Thuế tài nguyên	8.500	8.500	11.000	11.000	129%	129%
2	Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữa vai trò chủ đạo địa phương quản lý	2.149.000	860.680	2.320.000	944.000	108%	110%
	- Thuế giá trị gia tăng	829.000	298.440	960.000	345.600	116%	116%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.028.000	370.080	1.040.000	374.400	101%	101%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	156.000	56.160	150.000	54.000	96%	96%
	- Thuế tài nguyên	136.000	136.000	170.000	170.000	125%	125%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12.645.000	4.332.440	14.112.000	4.834.560	112%	112%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.502.000	1.260.720	3.752.000	1.350.720	107%	107%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.381.000	2.657.160	8.517.000	3.066.120	115%	115%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.760.000	412.560	1.840.000	414.720	105%	101%
	- Thuế tài nguyên	2.000	2.000	3.000	3.000	150%	150%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.451.000	2.727.160	8.500.000	3.111.200	114%	114%
	- Thuế giá trị gia tăng	4.504.000	1.621.440	4.950.000	1.782.000	110%	110%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.455.000	883.800	3.080.000	1.108.800	125%	125%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	422.000	151.920	390.000	140.400	92%	92%
	- Thuế tài nguyên	70.000	70.000	80.000	80.000	114%	114%
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.709.000	2.055.240	5.500.000	1.980.000	96%	96%
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.972.000	303.120	2.172.000	290.880	110%	96%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	842.000	303.120	808.000	290.880	96%	96%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.130.000	0	1.364.000	0
7	Lệ phí trước bạ	1.127.000	1.127.000	1.174.000	1.174.000	104%	104%
8	Thu phí, lệ phí	354.000	284.000	414.000	329.000	117%	116%
	- Phí và lệ phí trung ương	70.000	0	85.000	0	121%
	- Phí và lệ phí tỉnh	156.000	156.000	179.000	179.000		115%
	- Phí và lệ phí huyện	128.000	128.000	150.000	150.000		117%
	- Phí và lệ phí xã	0	0	0	0
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	12	12	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	63.000	63.000	65.000	65.000	103%	103%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.879.000	1.879.000	670.000	670.000	36%	36%
12	Thu tiền sử dụng đất	6.448.000	6.448.000	4.000.000	4.000.000	62%	62%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	4.900	4.900	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.844.000	1.844.000	1.620.000	1.620.000	88%	88%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	68.000	68.000	60.000	60.000	88%	88%
16	Thu khác ngân sách	1.104.188	834.188	593.000	348.000	54%	42%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.900	4.900	7.000	7.000	143%	143%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	423.000	423.000	423.000	423.000	100%	100%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	0	0	0	0
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	0	0	0	0
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	15.400.000	0	16.000.000	0	104%
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	12.987.000	0	13.502.000	0	104%
2	Thuế xuất khẩu	79.900	0	83.000	0	104%
3	Thuế nhập khẩu	2.082.600	0	2.165.000	0	104%
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	120.900	0	126.000	0	104%
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	24.600	0	25.000	0	102%
6	Thu khác	105.000	0	99.000	0	94%
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0

Ghi chú :

(1) Mặc dù tổng thu NSNN không đạt dự toán, nhưng nhờ các khoản thu từ đất tăng cao, cùng với việc huy động từ nguồn kết dư năm 2019 sang nên cơ bản đáp ứng những nhu cầu chi cần thiết, dự kiến chi của các đơn vị nên đề nghị không điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN đầu năm được HĐND tỉnh thông qua.

Biểu mẫu số 15

PHỤ LỤC II

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	31.002.360	31.900.600	22.646.012	-9.254.588	71%
	Tổng nguồn thu cân đối NSĐP (I+III+IV+V+VI)	27.677.879	30.301.609	22.529.628	-7.771.981	74%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	21.109.800	23.643.520	20.248.880	-3.394.640	86%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	8.904.000	13.196.500	8.960.000	-4.236.500	68%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	12.205.800	10.447.020	11.288.880	841.860	108%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	674.678	674.678	116.384	-558.294	17%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	674.678	674.678	116.384	-558.294	17%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0
IV	Thu kết dư	5.468.415	6.570.925	2.280.748	-4.290.177	35%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	87.164	87.164	0	-87.164	0%
VI	Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn CCTL các năm trước chuyển sang	1.012.500	0	0	0
VII	Thu bổ sung từ nguồn khác bố trí cho đầu tư	2.649.803	924.313	0	-924.313
B	TỔNG CHI NSĐP	29.391.925	28.820.925	22.646.012	-6.745.913	77%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	27.193.976	28.146.247	22.529.628	-4.664.348	83%
1	Chi đầu tư phát triển	12.423.716	13.946.987	8.653.000	-3.770.716	70%
2	Chi thường xuyên	11.923.000	12.052.000	12.064.000	141.000	101%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	59.500	59.500	74.900	15.400	126%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000	5.000	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	700.000	0	622.500	-77.500	89%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.082.760	2.082.760	1.110.228	-972.532	53%
II	Chi các chương trình mục tiêu	674.678	674.678	116.384	-558.294	17%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	674.678	674.678	116.384
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0
IV	Chi đầu tư công từ nguồn khác bố trí cho đầu tư	1.523.271	0
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	483.903	2.155.362	0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	0	0	54.500
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0	54.500
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	616.000	273.457	204.500
I	Vay để bù đắp bội chi	616.000	273.457	204.500
II	Vay để trả nợ gốc	0	0	0

Biểu mẫu số 17

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	29.391.925	22.646.012	-6.745.913	77%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27.193.976	22.529.628	-4.664.348	83%
I	Chi đầu tư phát triển	12.423.716	8.653.000	-3.770.716	70%
1	Chi đầu tư cho các dự án	12.223.716	8.633.000	-3.590.716	71%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.495.180	1.297.110	-198.070	87%
-	Chi khoa học và công nghệ	0	2.120	2.120
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)	1.875.975	2.913.840	1.037.865	155%
-	Chi đầu tư từ thu xổ số kiến thiết	1.533.000	1.620.000	87.000	106%
2	Chi hỗ trợ vốn các quỹ	200.000	20.000	-180.000	10%
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0
II	Chi thường xuyên	11.923.000	12.064.000	141.000	101%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.444.904	4.467.002	22.098	100%
2	Chi khoa học và công nghệ	43.390	33.174	-10.216	76%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	59.500	74.900	15.400	126%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000
V	Dự phòng ngân sách	700.000	622.500	-77.500	89%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.082.760	1.110.228	-972.532	53%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	674.678	116.384	-558.294	17%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	674.678	116.384	-558.294	17%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0
D	CHI ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN KHÁC BỐ TRÍ CHO ĐẦU TƯ	1.523.271	0

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2021: ngoài việc bố trí đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng KT-XH, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ điạ chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Biểu mẫu số 18

PHỤ LỤC IV

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY-TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	30.976.287	22.646.012	-8.330.275
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	28.820.925	22.646.012	-6.174.913
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	2.155.362	0
D	HẠN MỨC NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	7.093.056	6.074.664	-1.018.392
E	KẾ HOẠCH VAY TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	1.384.434	1.657.891	273.457
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	20%	27%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.384.434	1.657.891
3	Vay trong nước khác	0	0
II	Trả nợ gốc trong năm	0	54.500
1	Theo nguồn vốn vay	0	54.500
	- Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	54.500
	- Vốn khác	0	0
2	Theo nguồn trả nợ	0	54.500
	- Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0
	- Bội thu NSĐP	0	0
	- Tăng thu, tiết kiệm chi	0	0
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	54.500
III	Tổng mức vay trong năm	273.457	204.500
1	Theo mục đích vay	273.457	204.500
	- Vay để bù đắp bội chi	273.457	204.500
	- Vay để trả nợ gốc	0	0
2	Theo nguồn vay	273.457	204.500
	- Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0
	- Vay lại từ nguồn vay chính phủ ngoài nước	273.457	204.500
	- Vốn trong nước khác	0	0
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1.657.891	1.807.891
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	23%	30%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.657.891	1.807.891
3	Vốn khác	0	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	60.824	59.500

Biểu mẫu số 30

PHỤ LỤC V

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	20.441.917	25.490.641	16.872.448	-8.618.193	66%
	Tổng nguồn thu cân đối NSĐP (1+3+4+5+6)	20.779.739	24.815.963	16.756.064	-8.059.899	68%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.648.837	18.595.051	14.825.329	-3.769.722	80%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	674.678	674.678	116.384	-558.294	17%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	674.678	674.678	116.384	-558.294	17%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0
4	Thu kết dư	5.118.402	6.220.912	1.930.735	-4.290.177	31%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	0	0
6	Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn CCTL các năm trước chuyển sang	1.012.500	0	0	0
7	Thu bổ sung từ nguồn khác bố trí cho đầu tư	2.649.803	924.313	0	-924.313	0%
II	Chi ngân sách	22.493.785	23.370.344	16.872.448	-6.497.896	72%
	Tổng chi cân đối NSĐP (1+2)	20.295.836	22.702.451	16.756.064	-5.946.387	74%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	14.658.971	15.858.067	11.981.791	-3.876.276	76%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.636.865	6.844.384	4.774.273	-2.070.111	70%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.554.571	4.714.955	4.397.321	-317.634	93%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	2.082.294	2.129.429	376.952	-1.752.477	18%
3	Chi các chương trình mục tiêu	674.678	667.893	116.384	-551.509	17%
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0
5	Chi đầu tư công từ nguồn khác bố trí cho đầu tư	1.523.271	0	0	0
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	483.903	2.113.512	0	-2.113.512	0%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	12.535.005	12.330.030	10.547.837	-1.782.193	86%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.460.963	5.048.469	5.423.551	375.082	107%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.636.865	6.844.384	4.774.273	-2.070.111	70%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.554.571	4.714.955	4.397.321	-317.634	93%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.082.294	2.129.429	376.952	-1.752.477	18%
3	Thu kết dư	350.013	350.013	350.013	0	100%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	87.164	87.164	0	-87.164	0%
II	Chi ngân sách	12.535.005	12.330.030	10.547.837	-1.782.193	86%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	12.535.005	12.330.030	10.547.837	-1.782.193	86%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0	0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0	0	0	0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0

Biểu mẫu số 32

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm										II . Thu từ dầu thô	III. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2. Lệ phí trước bạ	3.Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Thuế thu nhập	6. Phí-lệ phí	7. Thu tiền thuê đất	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thu khác ngân sách	10. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản			1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế tnhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	15.905.012	15.905.012	8.500.000	1.174.000	12	65.000	989.000	197.000	670.000	4.000.000	303.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Thành phố Thủ Dầu Một	4.748.603	4.748.603	1.896.261	606.844	0	27.732	204.476	32.858	147.176	1.783.892	49.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thành phố Thuận An	3.434.326	3.434.326	2.162.919	335.000	0	11.078	195.324	40.956	125.176	520.565	41.150	2.158	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thành phố Dĩ An	2.703.998	2.703.998	1.939.864	76.054	0	9.788	170.469	33.104	57.945	352.730	64.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thị xã Tân Uyên	1.437.263	1.437.263	895.334	34.421	0	5.199	99.653	25.139	82.061	243.301	51.655	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thị xã Bến Cát	1.870.777	1.870.777	999.590	47.340	0	5.421	138.664	18.525	60.835	569.449	30.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Huyện Phú Giáo	301.038	301.038	90.732	16.341	0	688	42.990	5.412	15.851	118.662	10.351	11	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Huyện Dầu Tiếng	382.978	382.978	125.993	15.478	12	912	39.927	10.915	77.983	98.485	13.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Huyện Bàu Bàng	473.969	473.969	107.639	19.470	0	2.843	53.069	6.335	64.923	203.437	16.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Huyện Bắc Tân uyên	552.060	552.060	281.668	23.052	0	1.339	44.428	23.756	38.050	109.479	25.957	4.331	0	0	0	0	0	0	0	0

Biểu mẫu số 33

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	22.646.012	12.098.175	10.547.837
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	22.529.628	11.981.791	10.547.837
I	Chi đầu tư phát triển	8.653.000	6.970.000	1.683.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.633.000	6.950.000	1.683.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.297.110	1.297.110	0
	Chi khoa học và công nghệ	2.120	2.120	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)	2.913.840	2.913.840	0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.620.000	1.620.000	0
2	Chi hỗ trợ vốn các quỹ	20.000	20.000	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0
II	Chi thường xuyên	12.064.000	3.475.000	8.589.000
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.467.002	1.490.245	2.976.757
2	Chi khoa học và công nghệ	33.174	27.959	5.215
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	74.900	74.900	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000	0
V	Dự phòng ngân sách	622.500	350.000	272.500
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.110.228	1.106.891	3.337
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	116.384	116.384	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	116.384	116.384	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0

Ghi chú:

(1) Ngoài việc bố trí đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng KT-XH, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ điạ chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Biểu mẫu số 34

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	16.872.448
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.774.273
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	11.981.791
I	Chi đầu tư phát triển	6.970.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.950.000
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.297.110
	- Chi khoa học và công nghệ	2.120
	- Chi quốc phòng	16.000
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	75.000
	- Chi y tế, dân số và gia đình	1.014.730
	- Chi văn hóa thông tin	105.000
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	42.100
	- Chi thể dục thể thao	46.000
	- Chi bảo vệ môi trường	424.990
	- Chi các hoạt động kinh tế	3.491.450
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	435.500
	- Chi đảm bảo xã hội	0
	- Chi đầu tư phát triển khác	0
2	Chi hỗ trợ vốn các quỹ	20.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	3.475.000
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.490.245
	- Chi khoa học và công nghệ	27.959
	- Chi quốc phòng	93.400
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	70.000
	- Chi y tế, dân số và gia đình	151.957
	- Chi văn hóa thông tin	98.127
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0
	- Chi thể dục thể thao	111.052
	- Chi bảo vệ môi trường	157.176
	- Chi các hoạt động kinh tế	448.406
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	576.300
	- Chi đảm bảo xã hội	190.899
	- Chi thường xuyên khác	59.479
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	74.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000
V	Dự phòng ngân sách	350.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.106.891
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	116.384
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	116.384
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

Biểu mẫu số 35

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	11.981.791	6.970.000	3.475.000	74.900	5.000	350.000	1.106.891	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	10.445.000	6.970.000	3.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND tỉnh	17.310	0	17.310	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	137.957	0	137.957	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sở Ngoại vụ	19.008	10.500	8.508	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sở Kế hoạch- Đầu tư	67.129	50.000	17.129	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sở Tài chính	14.026	0	14.026	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Thanh tra tỉnh	12.871	0	12.871	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Trường Chính trị	12.297	0	12.297	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	99.080	0	99.080	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	37.208	3.000	34.208	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Trường Cao đẳng Y tế	2.470	0	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc	28.559	3.000	25.559	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ban An toàn Giao thông	6.038	0	6.038	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	15.474	0	15.474	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Quỹ Phát triển KHCN	7.397	0	7.397	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	3.260	0	3.260	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BQL DA Đầu tư XD tỉnh	2.687.310	2.685.965	1.345	0	0	0	0	0	0	0	0
19	BQL DA ngành nông nghiệp	311.135	309.820	1.315	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	85.524	0	85.524	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sở Tư Pháp	11.643	0	11.643	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sở Khoa học và Công nghệ	27.165	2.120	25.045	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sở Công thương	40.156	0	40.156	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sở Xây dựng	21.615	0	21.615	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sở Giao thông- Vận tải	44.237	0	44.237	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Quỹ Bảo trì đường bộ	115.500	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sở Giáo dục - Đào tạo	1.265.827	0	1.265.827	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bảo hiểm Y tế HS, SV	26.552	0	26.552	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sở Y tế	134.855	0	134.855	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	319.158	60.000	259.158	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	330.698	104.000	226.698	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sở Tài nguyên - Môi trường	132.880	1.000	131.880	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Quỹ Bảo vệ Môi trường	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Quỹ HT Phát triển kinh tế tập thể	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sở GTVT (Đề án Giao thông công cộng)	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Sở Thông tin -Truyền thông	81.438	23.500	57.938	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Sở Nội vụ	67.657	0	67.657	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Đài Phát thanh - Truyền hình	42.100	42.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	11.740	0	11.740	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ban Quản lý chuyên ngành nước thải	424.016	344.990	79.026	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cục Quản lý thị trường	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	9.455	0	9.455	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tỉnh Đoàn	34.183	0	34.183	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hội Liên hiệp Phụ nữ	9.764	0	9.764	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Hội Nông dân	9.081	0	9.081	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Hội Cựu Chiến binh	3.394	0	3.394	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Hội Chữ thập đỏ	3.940	0	3.940	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Hội Văn học Nghệ thuật	6.585	0	6.585	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Hội Đông Y	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Hội Người mù	1.265	0	1.265	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Câu lạc bộ Hưu trí	1.393	0	1.393	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	1.024	0	1.024	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hội Liên hiệp các hội KHKT	2.726	0	2.726	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hội Người cao tuổi	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Liên minh các Hợp tác xã	2.710	0	2.710	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Bộ Chỉ huy Quân sự	107.400	14.000	93.400	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Công an tỉnh	157.000	75.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tỉnh ủy	99.067	0	99.067	0	0	0	0	0	0	0	0
60	UBND Thị xã Bến Cát	194.900	194.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	UBND huyện Bàu Bàng	317.000	317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	UBND huyện Dầu Tiếng	233.020	233.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	UBND huyện Phú Giáo	283.050	283.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	UBND thành phố Thuận An	529.500	529.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	UBND thành phố Dĩ An	449.300	449.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	UBND TP Thủ Dầu Một	527.200	527.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	UBND TX Tân Uyên	181.880	181.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	UBND huyện Bắc Tân Uyên	432.970	432.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Trung tâm Đầu tư – Khai thác thủy lợi và NSNT	20.185	20.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Bệnh viện Phục hồi chức năng	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Bệnh viện đa khoa tỉnh	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Khác	79.479	20.000	59.479	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	74.900	0	0	74.900	0	0	0	0	0	0	0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	1.106.891	0	0	0	0	0	1.106.891	0	0	0	0
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biểu mẫu số 36

PHỤ LỤC X

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	6.950.000	1.297.110	2.120	16.000	75.000	1.014.730	105.000	42.100	46.000	424.990	3.491.450	2.762.365	0	729.085	435.500	0	0
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	2.685.965	113.550				880.000					1.494.915	1.442.325			197.500
2	Trung tâm Đầu tư – Khai thác thủy lợi và NSNT	20.185										20.185
3	UBND Thị xã Bến Cát	194.900	110.000									84.900	24.900
4	UBND huyện Bàu Bàng	317.000	94.000				20.000	4.000				99.000	99.000			100.000
5	UBND huyện Dầu Tiếng	233.020	84.010				5.000	33.000				111.010	97.010
	UBND TP TDM	527.200	170.000									357.200	275.200
6	Sở Nội vụ	10.500														10.500
7	Sở KHCN	2.120		2.120
8	Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc	3.000	3.000
9	Trường CĐN Việt Nam - Singapore	3.000	3.000
10	Ban QL rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng	1.000										1.000
11	BVĐK tỉnh	15.000					15.000
12	Đài PTTH BD	42.100							42.100
13	Sở KH&ĐT	50.000										50.000
14	Sở LĐ - TBXH	60.000	60.000
15	Sở TN&MT	1.000														1.000
16	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương	16.000					16.000
17	UBND huyện Phú Giáo	283.050	84.000				5.000					194.050	161.050		33.000
18	UBND thành phố Thuận An	529.500	219.550									309.950	256.950		53.000
19	Sở Thông tin và Truyền thông	23.500														23.500
20	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	104.000						58.000		46.000
21	Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương	13.000						10.000								3.000
22	Bệnh viện Phục hồi chức năng	7.000					7.000
23	UBND thành phố Dĩ An	449.300	157.000								80.000	212.300	212.300
24	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	14.000			14.000
25	Công an tỉnh Bình Dương	75.000				75.000
26	UBND TX Tân Uyên	181.880	110.000				16.730					55.150	55.150
27	UBND huyện Bắc Tân Uyên	432.970	89.000		2.000		50.000					191.970	138.480		53.490	100.000
28	Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương	344.990