Nghị quyết 35/NQ-HĐND dự toán thu chi phân bổ bổ sung ngân sách Đồng Nai 2017

• Số hiệu: 35/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
• Người ký: Nguyễn Phú Cường
• Ngày ban hành: 09/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 35/NQ-HĐND	Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 11405/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2016; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2017 theo Tờ trình số 11405/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 48.409.000 triệu đồng.

a) Dự toán thu NSNN trong cân đối:                                            48.329.000 triệu đồng.

- Dự toán thu nội địa:                                                                  33.549.000 triệu đồng.

- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:                                         14.780.000 triệu đồng.

b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách:                                              80.000 triệu đồng.

- Thu từ nguồn ghi thu học phí:                                                         80.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Dự toán thu ngân sách địa phương:                                         17.544.503 triệu đồng.

a) Dự toán thu trong cân đối:                                                       17.464.503 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng 100%:                                              4.120.500 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:                                            13.305.853 triệu đồng.

- Thu bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ

ngân sách Trung ương:                                                                     38.150 triệu đồng.

b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN:                                            80.000 triệu đồng.

- Ghi thu học phí:                                                                               80.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:                                 17.544.503 triệu đồng.

a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách:                               17.464.503 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư phát triển:                                                      5.786.250 triệu đồng.

+ Chi XDCB nguồn vốn tập trung:                                                  3.673.100 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                     800.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                                    1.275.000 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu NSTW:                                38.150 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:                                                        11.326.813 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:                           4.479.892 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                              100.851 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                    348.530 triệu đồng.

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính:                                                              2.910 triệu đồng.

b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách:                                               80.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục số III đính kèm).

4. Dự toán chi khối tỉnh:                                                                9.096.800 triệu đồng.

a) Các khoản chi trong cân đối:                                                     9.016.800 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                                  3.757.250 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                      5.058.163 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:                                                      2.910 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                    198.477 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:                                        80.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục IV đính kèm).

5. Dự toán khối huyện:

a) Dự toán thu NSNN:                                                                   4.642.750 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách:                                                             8.447.703 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:                           1.234.000 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:                                                         6.268.650 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                    150.053 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục V, Phục lục VI đính kèm).

6. Số bổ sung ngân sách cấp huyện:                                             4.860.055 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục VII đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017 và đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực từ ngày 09/12/2016./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Phú Cường

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung các khoản thu	Năm 2016		Dự toán năm 2017	So sánh %
		Dự toán giao đầu năm	Ước thực hiện năm		UTH 2016		DT 2017
					DTĐN 2016	Cùng kỳ	DTĐN 2016	UTH 2016
A	B	1	2	3	4=2/1	5=2/CK	6=3/1	6=3/2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	42.120.000	42.880.000	48.409.000	102%	111%	115%	113%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	40.950.000	41.510.000	48.329.000	101%	111%	118%	116%
I	Thu nội địa	26.800.000	27.360.000	33.549.000	102%	113%	125%	123%
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)	26.000.000	26.260.000	31.474.000	101%	113%	121%	120%
1	Thu từ các DNNN Trung ương	3.000.000	2.297.000	3.243.400	77%	91%	108%	141%
-	Thuế giá trị gia tăng	1.964.000	1.388.060	2.157.950	71%	86%	110%	155%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	350	350	450	100%	37%	129%	129%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	800.000	700.000	910.000	88%	98%	114%	130%
-	Thuế tài nguyên	230.000	200.000	175.000	87%	101%	76%	88%
-	Thuế môn bài	550	590		107%	92%	0%	0%
-	Thu khác	5.100	8.000		157%	118%	0%	0%
2	Thu từ các DNNN địa phương	2.650.000	2.132.000	2.910.600	80%	90%	110%	137%
-	Thuế giá trị gia tăng	860.000	750.000	1.175.600	87%	107%	137%	157%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.130.000	800.000	970.000	71%	72%	86%	121%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000	513.500	700.000	86%	107%	117%	136%
-	Thuế tài nguyên	56.000	65.000	65.000	116%	109%	116%	100%
-	Thuế môn bài	800	700		88%	129%	0%	0%
-	Thu khác	3.200	2.800		88%	27%	0%	0%
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	11.700.000	11.860.000	14.037.000	101%	120%	120%	118%
-	Thuế giá trị gia tăng	3.297.000	3.232.000	4.496.000	98%	109%	136%	139%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	190.000	190.000	240.000	100%	121%	126%	126%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.070.000	7.970.000	9.240.000	99%	124%	114%	116%
-	Thuế tài nguyên	4.500	4.500	6.000	100%	96%	133%	133%
-	Thuế môn bài	3.200	3.500		109%	109%	0%	0%
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	50.000	210.000	55.000	420%	144%	110%	26%
-	Thu khác	85.300	250.000
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	3.313.000	3.460.000	4.357.400	104%	112%	132%	126%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.292.000	2.247.000	2.992.400	98%	112%	131%	133%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	22.000	24.000	30.000	109%	116%	136%	125%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	870.000	970.500	1.280.000	112%	106%	147%	132%
-	Thuế tài nguyên	41.000	60.000	55.000	146%	136%	134%	92%
-	Thuế môn bài	53.000	58.500		110%	106%	0%	0%
-	Thu khác	35.000	100.000		286%	194%	0%	0%
5	Thuế sử dụng đất NN					0%
6	Thuế thu nhập cá nhân	3.400.000	3.500.000	4.200.000		120%		120%
7	Lệ phí trước bạ	520.000	780.000	800.000	150%	121%	154%	103%
8	Thuế bảo vệ môi trường	250.000	280.000	295.000	112%	146%	118%	105%
9	Thu phí, lệ phí	202.000	223.000	340.000	110%	90%	168%	152%
10	Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	50.000	54.530	50.000	109%		100%	92%
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất					0%
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	220.000	550.000	200.000		182%		36%
13	Thu tiền sử dụng đất	800.000	1.100.000	800.000	138%	108%	100%	73%
14	Thu hoa lợi công sản, Quỹ đất công ích… tại xã	8.000	14.000	12.000		113%		86%
15	Thu khác ngân sách	400.000	400.000	758.600	10 %	99%	190%	190%
16	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN					0%
17	Thu từ thu nhập sau thuế	200.000	524.470	100.000				19%
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	87.000	185.000	170.000	213%	122%	195%	92%
19	Thu xổ số kiến thiết			1.275.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	14.150.000	14.150.000	14.780.000	100%	108%	104%	104%
B	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NS	1.170.000	1.370.000	80.000	117%	51%	7%	6%
1	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	1.100.000	1.300.000		118%	95%
2	Ghi thu học phí	70.000	70.000	80.000	100%	94%	114%	114%
	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B)	16.143.979	18.135.482	17.544.503	112%		109%	97%
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.973.979	16.657.953	17.464.503	111%		117%	105%
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	14.777.979	14.777.979	17.426.353	118%	118%	118%	118%
-	Các khoản thu 100%	2.595.850	2.595.850	4.120.500	159%	159%	159%	159%
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	12.182.129	12.182.129	13.305.853	109%	109%	109%	109
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	76.000	592.060	38.150	50%	6%	50%	6%
a	Nguồn vốn đầu tư XDCB (hỗ trợ có mục tiêu)	76.000	76.000	38.150	50%	50%	50%	50%
b	Nguồn vốn thường xuyên	0	516.060	0
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.484
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở		3.480
-	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ		10.070
-	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã		980
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"		1.510
-	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội		47.890
-	Hỗ trợ bù giảm thu và một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn		82.736
-	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		6.561
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		11.700
-	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí		8.183
-	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định		22.000
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 (tạm cấp)		10.730
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 02 (tạm cấp)		10.791
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ nâng cấp lên đô thị loại I và đô thị loại III		217.823
-	Bổ sung kinh phí bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP		27.344
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 03		9.224
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 04		429
-	Bổ sung kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên và người hiến tạng năm 2015		20.807
-	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy (chi cho phòng chống tội phạm và ma túy)		810
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật,… của Hội Văn học nghệ thuật		250
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng của Hội Nhà báo		50
-	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		150
-	Chương trình mục tiêu y tế và dân số		7.421
-	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động		2.507
-	Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS vùng KK, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân xã, huyện, đảo và trẻ em dưới 06 tuổi năm 2016		11.130
3	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương	120.000	1.287.914	0
a	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam	120.000	242.524	0
-	Nguồn dự toán giao đầu năm 2016	120.000	120.000
-	Nguồn dự toán đã giao năm 2015 nhưng chưa vay		122.524
b	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015	0	473.525	0
-	Nguồn vốn ngân sách tập trung		29.151
-	Nguồn thu thuế tài nguyên nước		11.504
-	Nguồn thu từ thu nhập sau thuế của Công ty Dofico		200.000
-	Nguồn khác		232.870
c	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015		49.600
d	Nguồn vay Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư Phát triển Việt Nam		500.000
e	Nguồn kinh phí điều chuyển số thu từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo Thông tư Liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp		9
f	Nguồn cải cách tiền lương của cấp tỉnh		22.256
B	CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	1.170.000	1.477.529	80.000
1	Nguồn xổ số kiến thiết	1.100.000	1.407.529
2	Ghi thu học phí	70.000	70.000	80.000

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản chi	Năm 2016		Năm 2017			So sánh %
		Dự toán đầu năm	Ước thực hiện	Tổng cộng	Khối tỉnh	Khối huyện	Năm 2016		Năm 2017
							DT ĐN	Cùng kỳ	DTĐN 2016	UTH 2016
A	B	1	2	3	4	5	6=2/1	7=2/CK	8=3/1	9=3/2
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	16.143.979	18.135.482	17.544.503	9.096.800	8.447.703	112%	115%	109%	97%
A	Chi cân đối ngân sách địa phương:	14.973.979	16.657.953	17.464.503	9.016.800	8.447.703	111%	128%	117%	105%
I	Chi đầu tư phát triển	4.419.100	5.270.775	5.786.250	3.757.250	2.029.000	119%	130%	131%	110%
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.423.100	3.423.100	3.673.100	2.439.100	1.234.000	100%	128%	107%	107%
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	800.000	800.000	800.000	320.000	480.000	100%	143%	100%	100%
3	Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Ngân sách Trung ương	76.000	76.000	38.150	38.150		100%	129%	50%	50%
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			1.275.000	960.000	315.000			116%	91%
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay ngân hàng Công Thương Việt Nam	120.000	242.524	0			202%	54%	0%	0%
6	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)		500.000	0						0%
7	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh		29.151	0						0%
8	Chi đầu tư phát triển khác	0	200.000	0	0	0		413%		0%
II	Chi thường xuyên	9.683.615	10.515.914	11.326.813	5.058.163	6.268.650	109%	117%	117%	108%
1	Quốc phòng địa phương	234.528	256.379	301.881	139.917	161.964	109%	103%	129%	118%
2	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	116.706	125.836	217.027	95.326	121.701	108%	109%	186%	172%
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	3.931.280	3.949.257	4.479.892	1.328.727	3.151.165	100%	113%	114%	113%
4	Chi sự nghiệp y tế	746.761	769.753	871.005	871.005		103%	114%	117%	113%
5	Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình	17.206	22.221	18.766	18.766		129%	100%	109%	84%
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	98.104	111.206	100.851	100.851		113%	138%	103%	91%
7	Chi sự nghiệp văn hóa	159.404	173.775	151.303	102.636	48.667	109%	116%	95%	87%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	55.776	69.350	104.656	78.727	25.929	124%		188%	151%
9	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	21.702	21.702	25.273		25.273	100%	106%	116%	116%
10	Chi đảm bảo xã hội	841.030	931.084	993.095	549.694	443.401	111%	124%	118%	107%
11	Chi sự nghiệp kinh tế	1.260.146	1.511.609	1.547.072	870.901	676.171	120%	187%	123%	102%
12	Sự nghiệp quản lý môi trường	555.009	742.100	716.210	271.424	444.786	134%	163%	129%	97%
13	Chi quản lý hành chính	1.476.244	1.547.239	1.560.362	577.106	983.256	105%	97%	106%	101%
14	Chi trợ giá theo chính sách	35.000	35.000	0			100%	142%	0%	0%
15	Chi các hoạt động sự nghiệp khác			12.469	12.469
16	Chi khác ngân sách	134.719	249.403	226.952	40.615	186.337	185%	55%	168%	91%
II	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	469.345	469.345	0
III	Dự phòng ngân sách	399.010	399.010	348.530	198.477	150.053	100%		87%	87%
IV	Chi lập hoặc bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910	2.910		100%	100%	100%	100%
V	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN			0
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	1.170.000	1.477.529	80.000	80.000	0	126%	56%	7%	5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.100.000	1.407.529				128%	113%
-	Ghi chi học phí	70.000	70.000	80.000	80.000		100%	94%	114%	114%

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2016		Dự toán năm 2017
		Dự toán giao đầu năm	Ước thực hiện
A	B	2	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	42.120.000	42.880.000	48.409.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	26.800.000	27.360.000	33.549.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	14.150.000	14.150.000	14.780.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	1.170.000	1.370.000	80.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)	16.143.979	18.135.482	17.544.503
I	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	14.973.979	16.657.953	17.464.503
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	14.777.979	14.777.979	17.426.353
-	Các khoản thu 100%	2.595.850	2.595.850	4.120.500
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	12.182.129	12.182.129	13.305.853
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	76.000	592.060	38.150
a	Nguồn vốn đầu tư XDCB (hỗ trợ có mục tiêu)	76.000	76.000	38.150
b	Nguồn vốn thường xuyên	0	516.060	0
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.484
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở		3.480
-	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ		10.070
-	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã		980
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”		1.510
-	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội		47.890
-	Hỗ trợ bù giảm thu và một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn		82.736
-	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		6.561
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		11.700
-	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí		8.183
-	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định		22.000
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 (tạm cấp)		10.730
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 02 (tạm cấp)		10.791
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ nâng cấp lên đô thị loại I và đô thị loại III		217.823
-	Bổ sung kinh phí bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP		27.344
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 03		9.224
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 04		429
-	Bổ sung kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên và người hiến tạng năm 2015		20.807
-	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy (chi cho phòng chống tội phạm và ma túy)		810
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật,… của Hội Văn học nghệ thuật		250
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng của Hội Nhà báo		50
-	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		150
-	Chương trình mục tiêu y tế và dân số		7.421
-	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động		2.507
-	Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS vùng KK, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân xã, huyện, đảo và trẻ em dưới 06 tuổi năm 2016		11.130
3	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương	120.000	1.287.914	0
a	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam	120.000	242.524	0
-	Nguồn dự toán giao đầu năm 2016	120.000	120.000
-	Nguồn dự toán đã giao năm 2015 nhưng chưa vay		122.524
b	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015	0	473.525	0
-	Nguồn vốn ngân sách tập trung		29.151
-	Nguồn thu thuế tài nguyên nước		11.504
-	Nguồn thu từ thu nhập sau thuế của Công ty Dofico		200.000
-	Nguồn khác		232.870
c	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015		49.600
d	Nguồn vay Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư Phát triển Việt Nam		500.000
e	Nguồn kinh phí điều chuyển số thu từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo Thông tư Liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp		9
f	Nguồn cải cách tiền lương của cấp tỉnh		22.256
II	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	1.170.000	1.477.529	80.000
1	Nguồn xổ số kiến thiết	1.100.000	1.407.529	0
2	Ghi thu học phí	70.000	70.000	80.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)	16.143.979	18.135.482	17.544.503
I	CHI TRONG CÂN ĐỐI	14.973.979	16.657.953	17.464.503
1	Chi đầu tư phát triển	4.419.100	5.270.775	5.786.250
2	Chi thường xuyên	9.683.615	10.515.914	11.326.813
3	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910
4	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	469.345	469.345
5	Dự phòng	399.010	399.010	348.530
III	Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN	1.170.000	1.477.529	80.000
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.100.000	1.407.529
2	Ghi chi học phí	70.000	70.000	80.000
D	Tỷ lệ % phân chia các khoản thu NSĐP được hưởng	51%	51%	47%

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017
A	B	1
	TỔNG CỘNG	5.058.163
I	CHI QUỐC PHÒNG	139.917
1	Chi sự nghiệp quốc phòng	90.917
2	Dự phòng sự nghiệp quốc phòng	49.000
II	CHI AN NINH	95.326
1	Công an tỉnh	42.976
2	Sở Cảnh sát PCCC	9.850
3	Dự phòng sự nghiệp an ninh	42.500
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	1.328.727
1	Chi sự nghiệp giáo dục	622.806
2	Dự phòng giáo dục	69.000
3	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	636.921
-	Dự phòng	239.000
-	Đại học Đồng Nai	88.461
-	Cao đẳng Nghề	20.212
-	Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao	14.001
-	Cao đẳng Y tế	30.023
-	Trường Chính trị	26.267
-	Sở Lao động - TB & XH	90.970
-	Sở Nội vụ	24.164
-	Sở Khoa học và Công nghệ	21.000
-	Sở Giáo dục - Đào tạo	3.848
-	Sở Y tế	10.801
-	Sở Ngoại vụ	1.075
-	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	18.898
-	Công an tỉnh	900
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	34.291
-	Sở Giao thông Vận tải	2.000
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	181
-	Tỉnh đoàn (Trường Trung cấp nghề 26/3)	3.305
-	Ban Dân tộc	2.525
-	Đại học Lạc Hồng	3.000
-	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	400
-	Đại học Công nghệ Đồng Nai	1.200
-	Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2	400
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	871.005
-	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	794.760
-	Ban Bảo vệ sức khỏe	26.245
-	Khác	50.000
V	CHI SỰ NGHIỆP DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	18.766
1	Sở Y tế (Chi cục DSKHHGĐ và Trung tâm DSKHH gia đình huyện, thị xã và thành phố)	18.766
VI	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	100.851
1	Sở Khoa học và Công nghệ	100.851
a	Chi hoạt động bộ máy thường xuyên của 03 đơn vị sự nghiệp	10.901
b	Chi nghiên cứu khoa học	50.744
c	Chi hoạt động khoa học công nghệ	39.206
VII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	102.636
1	Chi SN văn hóa	92.584
a	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	86.958
b	Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa	5.626
2	Chi SN du lịch	4.911
a	Trung tâm Xúc tiến du lịch	3.911
b	VP Sở VHTTDL	1.000
3	Chi SN gia đình	2.700
4	Nhà thiếu nhi	2.441
VIII	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	78.727
IX	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	549.694
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	234.694
2	Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT	280.000
3	Dự phòng đảm bảo xã hội	35.000
X	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	870.901
1	Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT	238.083
-	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	113.722
+	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	69.299
+	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa	44.423
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	92.537
-	Sự nghiệp thủy lợi	31.824
2	Chi sự nghiệp công thương	28.831
3	Chi sự nghiệp giao thông (trong đó chi trợ giá xe buýt: 35.000 triệu đồng)	374.388
a	Sở Giao thông Vận tải	286.438
b	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa	2.300
c	Sở Khoa học và Công nghệ	650
e	Khác	85.000
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính,…	145.858
a	Sở Tài nguyên & Môi trường	145.858
b	Khác	0
5	Sự nghiệp quy hoạch	40.000
6	Sự nghiệp kinh tế khác	33.741
	Sở Thông tin và Truyền thông	30.741
	Sở Kế hoạch Đầu tư	2.000
	BQL các KCN	1.000
7	Dự phòng sự nghiệp kinh tế	10.000
XI	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	271.424
1	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa	15.635
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	242.840
3	Các ngành	12.949
-	Sở Y tế	1.705
-	Sở Khoa học và Công nghệ	3.100
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	298
-	Công an tỉnh	5.949
-	Sở Công Thương	597
-	Sở Thông tin và Truyền thông	300
-	BQL các KCN	1.000
XII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	577.106
1	VP HĐND tỉnh	14.615
2	VP UBND tỉnh	41.098
3	Sở Thông tin và Truyền thông	5.627
4	Sở Nội vụ	49.708
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.098
6	Sở Khoa học - Công nghệ	7.667
7	Thanh tra Nhà nước	9.408
8	Sở Công Thương	42.035
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	16.678
10	Sở Tư pháp	12.877
11	Sở Nông nghiệp & PTNT	43.936
12	Sở Giao thông Vận tải	17.664
13	Sở Y tế	14.934
14	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	8.986
15	Sở Xây dựng	13.777
16	Sở Tài chính	19.460
17	Sở Lao động - TB & XH	15.012
18	Ban Dân tộc	10.065
19	Sở Giáo dục - Đào tạo	15.176
20	Sở Ngoại vụ	8.945
21	Ban Quản lý các KCN Đồng Nai	11.564
22	Hội Chữ thập đỏ	3.565
23	Hội Người mù	1.311
24	Hội Cựu Thanh niên xung phong	790
25	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	1.182
26	Hội Người cao tuổi	897
27	UBMT tổ quốc	6.166
28	Tỉnh đoàn	12.846
29	Hội Phụ nữ	9.503
30	Hội Nông dân	7.629
31	Hội Cựu chiến binh	4.640
32	Hội Nhà báo	839
33	Hội Văn học nghệ thuật	2.296
34	Liên minh Hợp tác xã	4.493
35	Hội Luật gia	524
36	Liên hiệp Hội KHKT Đồng Nai	5.414
37	Hội Khuyến học	1.977
38	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày	1.265
39	Hội Sinh viên	569
40	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.396
41	Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ	130
42	Đảng	90.344
43	Dự phòng quản lý hành chính	26.000
XIII	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	12.469
1	Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Phòng công chứng;…)	5.627
2	Tỉnh đoàn (TT sinh hoạt VHTT thanh thiếu nhi)	625
3	VP UBND tỉnh	3.747
4	Sở Thông tin và Truyền thông	1.325
5	Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (TT Đào tạo cung ứng LĐKT)	971
6	Sở Kế hoạch Đầu tư (TT Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp)	174
XIV	CHI KHÁC	40.615

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ điều tiết	Tổng cộng	Biên Hòa	Vĩnh Cửu	Trảng Bom	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhơn Trạch
	A	B	1=2+..+ 12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã		4.642.750	2.345.000	256.300	506.300	85.600	129.800	101.350	164.500	171.000	63.700	452.100	367.100
*	Nhiệm vụ thu trừ tiền SD đất		3.842.750	1.907.000	231.300	447.300	80.600	115.300	67.850	144.500	151.000	62.700	352.100	283.100
1	Thuế công thương nghiệp, NQD		2.322.300	1.190.000	161.100	175.000	37.200	77.000	37.600	85.000	84.000	23.400	252.000	200.000
-	Thuế giá trị gia tăng	47%	1.879.140	962.000	93.000	155.000	29.000	67.770	34.000	69.000	73.000	22.070	210.500	163.800
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	47%	11.550	7.000	100	500	100	750	250	1.000	300	0	1.000	550
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	47%	390.500	215.000	40.000	19.300	7.500	8.000	3.000	12.000	9.500	1.200	40.000	35.000
-	Thuế tài nguyên	100%	41.110	6.000	28.000	200	600	480	350	3.000	1.200	130	500	650
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100%	0
3	Thuế thu nhập cá nhân	47%	520.000	270.000	27.500	45.000	16.500	15.400	10.000	19.800	21.500	14.300	40.000	40.000
4	Lệ phí trước bạ	100%	600.000	260.000	9.500	197.700	18.000	8.200	7.000	12.000	18.000	15.000	34.000	20.600
5	Thuế bảo vệ môi trường	47%	11.850	11.000	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0
6	Thu phí, lệ phí. Trong đó:		124.100	50.000	17.200	6.900	3.500	4.200	4.600	11.000	5.800	2.500	12.000	6.400
-	Trong cân đối	100%	104.269	50.000	17.200	4.400	3.500	4.200	4.600		3.480	1.000	12.000	3.889
7	Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	100%	50.000	37.500	1.700	2.100	650	900	400	2.250	700	100	2.200	1.500
8	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	100%	0
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	100%	21.660	12.000	5.000	2.000	30	0	30	100	2.000	0	200	300
10	Thu tiền sử dụng đất	60%	800.000	438.000	25.000	59.000	5.000	14.500	33.500	20.000	20.000	1.000	100.000	84.000
11	Thu hoa lợi công sản, Quỹ đất công ích… tại xã	100%	12.440	4.500	300	1.100	220	1.600	220	800	1.500	400	500	1.300
12	Thu khác ngân sách. Trong đó:		180.400	72.000	9.000	17.500	4.500	8.000	8.000	12.700	17.500	7.000	11.200	13.000
-	Thu cân đối	100%	68.200	27.000	4.000	11.000	2.000	4.000	2.500	3.500	3.500	1.500	5.700	3.500
-	Thu tiền phạt an toàn giao thông	100%	73.700	20.000	5.000	6.500	2.500	4.000	3.000	7.200	12.500	3.000	5.500	4.500
13	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN	100%	0
B	Thu công thương nghiệp - Ngoài quốc doanh (tỉnh thu huyện hưởng)		1.580.928	1.030.288	40.131	122.600	0	0	0	29.179	5.327	0	205.326	148.077
-	Thuế giá trị gia tăng	47%	721.798	493.890	11.778	40.365				20.230	1.701		79.672	74.162
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	47%	22.224	22.221		3
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	47%	702.747	436.480	25.870	76.608				8.730	3.411		108.785	42.863
-	Thuế tài nguyên	100%	25.689	20.411	82	3							5.141	52
-	Thu khác về thuế	100%	108.470	57.286	2.401	5.621				219	215		11.728	31.000
C	Thu cân đối ngân sách huyện (không bao gồm tiền sử dụng đất)		3.107.648	1.630.965	166.360	388.909	52.457	66.582	40.308	90.926	94.519	38.788	303.049	234.787
1	Huyện hưởng từ nhiệm vụ huyện thu		2.293.508	1.105.550	146.182	328.306	52.457	66.582	40.308	77.096	91.901	38.788	197.605	148.734
-	Số thu huyện hưởng 100%		971.379	417.000	70.700	225.000	27.500	23.380	18.100	28.850	42.880	21.130	60.600	36.239
-	Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ		1.322.129	688.550	75.482	103.306	24.957	43.202	22.208	48.246	49.021	17.658	137.005	112.495
2	Huyện hưởng từ nhiệm vụ tỉnh thu		814.140	525.415	20.178	60.603	0	0	0	13.830	2.618	0	105.444	86.054
-	Số thu huyện hưởng 100%		679.981	447.718	17.695	54.979	0	0	0	13.611	2.403	0	88.575	55.002
-	Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ		134.159	77.697	2.483	5.624	0	0	0	219	215	0	16.869	31.052
D	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh		4.860.055	100.000	394.011	272.843	468.533	712.400	619.058	498.605	606.438	591.279	284.628	312.260
1	Bổ sung cân đối		4.465.055	0	331.011	252.843	445.533	649.400	596.058	478.605	586.438	568.279	264.628	292.260
2	Bổ sung có mục tiêu		395.000	100.000	63.000	20.000	23.000	63.000	23.000	20.000	20.000	23.000	20.000	20.000
-	Bổ sung đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		315.000	100.000	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000	23.000	20.000	20.000
-	Bổ sung có mục tiêu khác		80.000		40.000			40.000
E	Tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng chưa tính vào cân đối ngân sách		480.000	262.800	15.000	35.400	3.000	8.700	20.100	12.000	12.000	600	60.000	50.400

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung các khoản chi	Tổng cộng	Biên Hòa	Vĩnh Cửu	Trảng Bom	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhơn Trạch
A	B	1=2+…+ 12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	8.447.703	1.993.765	575.371	697.151	523.990	787.682	679.466	601.530	712.957	630.667	647.677	597.447
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III+IV)	7.652.703	1.630.965	537.371	641.751	497.990	755.982	636.366	569.530	680.957	607.067	567.677	527.047
I	Chi đầu tư phát triển	1.234.000	173.200	104.600	104.000	103.000	107.900	107.600	107.900	107.200	109.000	105.600	104.000
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	1.234.000	173.200	104.600	104.000	103.000	107.900	107.600	107.900	107.200	109.000	105.600	104.000
II	Chi thường xuyên	6.268.650	1.425.785	422.234	525.168	385.225	633.259	516.288	450.463	560.405	486.164	450.946	412.713
1	Chi sự nghiệp môi trường	444.786	226.884	15.290	28.552	13.606	28.459	19.160	21.438	20.107	11.855	29.704	29.731
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	3.151.165	636.540	195.245	279.684	203.149	340.545	277.652	219.153	319.515	272.534	222.303	184.845
3	Các sự nghiệp khác	2.672.699	562.361	211.699	216.932	168.470	264.255	219.476	209.872	220.783	201.775	198.939	198.137
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	0
IV	Dự phòng ngân sách	150.053	31.980	10.537	12.583	9.765	14.823	12.478	11.167	13.352	11.903	11.131	10.334
B	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC	795.000	362.800	38.000	55.400	26.000	31.700	43.100	32.000	32.000	23.600	80.000	70.400
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (ngân sách huyện hưởng)	480.000	262.800	15.000	35.400	3.000	8.700	20.100	12.000	12.000	600	60.000	50.400
2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	315.000	100.000	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000	23.000	20.000	20.000

PHỤ LỤC VII

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

 ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Huyện hưởng từ nhiệm vụ tỉnh thu CTN -NQD	Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, xã	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh
						Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7
1	Thành phố Biên Hòa	1.907.000	1.105.550	525.415	1.630.965	100.000	0	100,000
2	Huyện Vĩnh Cửu	231.300	146.182	20.178	537.371	394.011	331.011	63,000
3	Huyện Trảng Bom	447.300	328.306	60.603	641.751	272.843	252.843	20,000
4	Huyện Thống Nhất	80.600	52.457	0	497.990	468.533	445.533	23,000
5	Huyện Định Quán	115.300	66.582	0	755.982	712.400	649.400	63,000
6	Huyện Tân Phú	67.850	40.308	0	636.366	619.058	596.058	23,000
7	Thị xã Long Khánh	144.500	77.096	13.830	569.530	498.605	478.605	20,000
8	Huyện Xuân Lộc	151.000	91.901	2.618	680.957	606.438	586.438	20,000
9	Huyện Cẩm Mỹ	62.700	38.788	0	607.067	591.279	568.279	23,000
10	Huyện Long Thành	352.100	197.605	105.444	567.677	284.628	264.628	20,000
11	Huyện Nhơn Trạch	283.100	148.734	86.054	527.047	312.260	292.260	20,000
TỔNG SỐ		3.842.750	2.293.508	814.140	7.652.703	4.860.055	4.465.055	395.000

Ghi chú:

1. Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã (cột 1 và cột 4) chưa bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng (480.000 triệu đồng) và nguồn bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết (315.000 triệu đồng).

2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.

3. Bổ sung có mục tiêu bao gồm:

- Bổ sung mục tiêu từ nguồn thuế tài nguyên nước cho huyện Định Quán và Vĩnh Cửu: 40.000 triệu đồng/huyện trong chi sự nghiệp kinh tế, huyện sử dụng nguồn này để chi đầu tư hạ tầng công trình nông thôn mới.

- Bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư theo đúng quy định của Bộ Tài chính về sử dụng nguồn này: 315.000 triệu đồng.

PHỤ LỤC VIII

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU TỪ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CHO KHỐI HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên đơn vị	Tỷ lệ bình quân huyện tự cân đối giai đoạn 2011 - 2016	Tỷ lệ huyện tự cân đối 2016	Tỷ lệ huyện tự cân đối 2017	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
1	Thành phố Biên Hòa	92%	70%	100%
2	Huyện Vĩnh Cửu	20%	18%	31%
3	Huyện Trảng Bom	32%	35%	61%
4	Huyện Thống Nhất	14%	11%	11%	Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD
5	Huyện Định Quán	7%	5%	9%	Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD
6	Huyện Tân Phú	7%	5%	6%	Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD
7	Thị xã Long Khánh	19%	13%	16%
8	Huyện Xuân Lộc	29%	15%	14%
9	Huyện Cẩm Mỹ	6%	4%	6%	Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD
10	Huyện Long Thành	38%	34%	53%
11	Huyện Nhơn Trạch	31%	24%	45%