Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa 2018

• Số hiệu: 16/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
• Ngày ban hành: 06/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 16/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét Tờ trình số 10927/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 91/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2018

1. Tổng vốn đầu tư công: 3.257,122 tỷ đồng

Trong đó:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 2.463,271 tỷ đồng.

- Nguồn vốn XDCB tập trung: 1.827,631 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 635,64 tỷ đồng.

b) Đầu tư từ nguồn thu XSKT: 220 tỷ đồng.

c) Đầu tư từ nguồn bội chi (vay Ngân hàng Phát triển): 162 tỷ đồng.

d) Nguồn vốn đầu tư công khác: 281,831 tỷ đồng.

đ) Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Phát triển đất tỉnh: 130,02 tỷ đồng.

e) Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phân cấp quản lý vốn đầu tư

a) Ngân sách cấp tỉnh quản lý đầu tư: 2.388,182 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.594,331 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn XDCB tập trung: 1.377,631 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 216,7 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu XSKT: 220 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn bội chi (vay Ngân hàng Phát triển): 162 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư công khác: 281,831 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Phát triển đất tỉnh: 130,02 tỷ đồng.

b) Ngân sách cấp huyện quản lý đầu tư: 868,94 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung: 450 tỷ đồng.

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất: 418,94 tỷ đồng.

3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

a) Danh mục chương trình, dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi đầu tư cấp tỉnh và vốn đầu tư phân cấp cho cấp huyện theo phụ lục đính kèm Nghị quyết.

b) Thống nhất với phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý là 395 tỷ đồng (năm 2017 là 245 tỷ đồng, năm 2018 là 150 tỷ đồng) đầu tư khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lụt gây ra theo danh mục ban hành kèm theo Công văn số 11564/UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Các giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục thực hiện công tác tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Chính phủ. Không bố trí danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2018 cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn nếu chưa được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư (trừ dự án cấp bách, khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra). Ngân sách nhà nước sẽ không bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014 theo Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý đầu tư khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lụt gây ra tại Công văn số 11564/UBND ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các dự án theo hồ sơ được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu và thanh quyết toán vốn theo quy định.

3. Căn cứ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020, các chủ đầu tư rà soát các hạng mục dự án, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án và hiệu quả đầu tư, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư; giãn tiến độ và thời gian thực hiện sang giai đoạn sau đối với dự án khởi công mới do không cân đối đủ vốn theo tiến độ được duyệt.

4. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư (cả chủ đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách) của Ủy ban nhân dân cấp huyện để đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng và hàng năm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ chế, thủ tục để thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

5. Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ,...năm 2017 đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao; tích cực xử lý các vướng mắc phát sinh, rà soát các vướng mắc cụ thể về cơ chế chính sách đã ban hành làm ảnh hưởng đến công tác tạm ứng, thanh toán vốn (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xin ý kiến xử lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - VP Tỉnh ủy, các ban Đảng; - VP HĐND tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Tuân

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2018				Ghi chú
				Trong đó:
			Tổng số	Vốn XDCB tập trung	Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ	Vốn XSKT
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ		2.683.271	1.827.631	635.640	220.000
I	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ		1.814.331	1.377.631	216.700	220.000
I.1	TRẢ NỢ VỐN VAY		961.940	961.940
I.2	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		10.000	10.000
I.3	VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ		842.391	405.691	216.700	220.000
I.3.1	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		13.000	13.000
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
1	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa	Sở KHCN	8.000	8.000
2	Trạm thực nghiệm khoa học và công nghệ huyện Khánh Sơn	Sở KHCN	5.000	5.000
I.3.2	ĐẦU TƯ 4 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH TRỌNG ĐIỂM		522.651	181.051	127.600	214.000
(1)	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC		91.981	22.081	0	69.900
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018		19.900			19.900
1	BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT DD và CN	10.000			10.000
2	XD 8 phòng học Trường THPT Nguyễn Trãi	Sở GD	3.700			3.700
3	Nhà luyện tập và thi đấu đa năng Trường TCKT Khánh Hòa	Trường TCKT	6.200			6.200
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		37.081	22.081		15.000
1	CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông	BQL DAĐT XD các CT GT	15.000			15.000
2	Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (giai đoạn 1)	Sở GD	3.000	3.000
3	Trường THPT khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 1)	Sở GD	3.000	3.000
4	Trường THPT Nam Diên Khánh, huyện Diên Khánh (giai đoạn 1)	Sở GD	3.000	3.000
5	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 1)	Sở GD	3.000	3.000
6	Nâng cấp thư viện của Trường Đại học Khánh Hòa	Trường ĐH Khánh Hòa	4.000	4.000
7	Trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Khánh Hòa	Trường ĐH Khánh Hòa	2.000	2.000
8	Chương trình đào tạo nghề 2011	Trường CĐ Nghề NT	4.081	4.081			đối ứng vốn ODA
c	Các dự án khởi công mới năm 2018		5.000			5.000
1	Trường PT DTNT thị xã Ninh Hòa	Sở GD	5.000			5.000	đối ứng vốn TW
d	HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NHÂN LỰC		30.000			30.000	danh mục dự án theo NQ 37 của HĐND tỉnh
(2)	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ		160.570	8.000	60.500	92.070
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017		1.280			1.280
1	Xử lý nước thấm qua mương thoát lũ phía Tây khu dân cư Đường Đệ	TTPTQĐ tỉnh	1.280			1.280
b	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018		45.800			45.800
1	Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam hòn Khô (giai đoạn 2) - Tuyến T1	BQL PT tỉnh					không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017
2	Xây mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa	Sở Y tế	40.300			40.300
3	Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)	Sở LĐ	5.500			5.500
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		49.990		5.000	44.990
1	Kè Đại lãnh	Sở NN	5.000			5.000	đối ứng vốn TW
2	Kè bảo vệ sông Trường (đoạn từ cửa biển đến QL 1A)	Sở NN	5.000			5.000	đối ứng vốn TW
3	Đê Ninh Hà	Sở NN	4.000			4.000	đối ứng vốn TW
4	Bệnh viện Ung bướu	Sở Y tế	8.000			8.000
5	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện Nhiệt đới (gđ 2)	Sở Y tế	5.000			5.000	đối ứng vốn TW
6	Xây dựng Trạm y tế Ninh Thủy và 04 phân trạm y tế	Sở Y tế	2.000			2.000
7	Trung tâm (trạm) kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh	Sở Y tế	5.000			5.000
8	Trung tâm văn hóa, thể thao công nhiên Khu công nghiệp Suối Dầu	LĐ lao động tỉnh	5.000			5.000
9	Trụ sở làm việc Chi cục kiểm lâm tỉnh KH	Chi cục kiểm lâm KH	5.000		5.000
10	Nhà công vụ Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh	UBND KV	5.000			5.000
11	Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh	Sở VHTTDL	990			990
d	Các dự án khởi công mới năm 2018		9.500	2.000	7.500	0
1	Cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng	BQL PT tỉnh	2.000	2.000
2	Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa (giai đoạn 1)	Sở NN	7.500		7.500		đối ứng vốn TW
e	HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ		54.000	6.000	48.000
1	Huyện Khánh Sơn		2.000	2.000
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
-	Đường D9	BQLDA các CTXD Khánh Sơn					không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017
*	Các dự án khởi công mới năm 2018		2.000	2.000
-	Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD Khánh Sơn	2.000	2.000			dự án cấp bách, đối ứng vốn TW
2	Huyện Khánh Vĩnh		13.000		13.000
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		8.000		8.000
-	Cầu Hoàng Quốc Việt	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	8.000		8.000		đối ứng vốn TW
*	Các dự án khởi công mới năm 2018		5.000		5.000
-	Các trục đường giao thông chính khu đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh, giai đoạn 1	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	5.000		5.000		đối ứng vốn TW
3	Thị xã Ninh Hòa		5.000		5.000
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
-	Đường Bắc Nam, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)	BQLDA các CTXD Ninh Hòa	5.000		5.000
4	Huyện Diên Khánh		22.000	2.000	20.000
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		20.000		20.000
-	Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh	UBND DK	10.000		10.000		đối ứng vốn TW
-	Kè và tuyến đường số 1 sông Cái và sông Suối Dầu	UBND DK	5.000		5.000
-	Đường D6 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C)	BQLDA các CTXD Diên Khánh	5.000		5.000
*	Các dự án khởi công mới năm 2018		2.000	2.000
-	Kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái Nha Trang và sông Đồng Đen	BQLDA các CTXD Diên Khánh	2.000	2.000			dự án cấp bách, đối ứng vốn TW
5	Thành phố Cam Ranh		7.000	2.000	5.000
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		5.000		5.000
-	Kè bảo vệ hai bờ sông Trà Long	UBND CR	5.000		5.000		đối ứng vốn TW
*	Các dự án khởi công mới năm 2018		2.000	2.000
-	Kè chống sạt lở sông Lạch cầu 2 và Lạch Cầu 3, TP Cam Ranh	BQLDA các CTXD Cam Ranh	2.000	2.000			dự án cấp bách, đối ứng vốn TW
6	Huyện Vạn Ninh		5.000		5.000
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
-	Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (giai đoạn 1)	UBND VN	5.000		5.000		đối ứng vốn TW
(3)	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI		239.500	124.770	62.700	52.030
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018		39.110	6.700	4.700	27.710
1	Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững	Sở NN	3.000	3.000			đối ứng vốn ODA
2	Kiên cố hóa kênh N1A Nam đập dâng Dốc Đá Trắng	Sở NN	3.670			3.670
3	Khu tái định canh Ninh Thọ	UBND NH	13.540			13.540
4	Đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh	UBND NH	5.000			5.000
5	Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 5	Phòng QLĐT Diên Khánh	3.700	3.700
6	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh, mương sạt lở xã Suối Hiệp	UBND xã Suối Hiệp	5.500			5.500
7	Trụ sở UBND xã Thành Sơn	BQLDA các CTXD Khánh Sơn	4.700		4.700
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		90.320	50.000	28.000	12.320
1	Hồ chứa nước Đắc Lộc	Sở NN					không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017
2	Cánh đồng lớn sản xuất Mía đường tại vùng nguyên liệu Mía thị xã Ninh Hòa	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa					không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017
3	Xây dựng và cải tạo, nâng cấp 25 trạm y tế xã, phường	Sở Y tế	7.000			7.000
4	Cải tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa	BQL VP	10.000		10.000		đối ứng vốn TW
5	Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong	BQL VP	10.000		10.000		đối ứng vốn TW
6	Đường giao thông từ QL1A đến Đầm Môn	BQL VP	30.000	30.000			đối ứng vốn TW
7	Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A đến khu TĐC Xóm Quán	BQL VP	3.000	3.000
8	Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm sinh, phát triển và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh	Sở NN	8.000		8.000		đối ứng vốn TW
9	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa (WB8)	Sở NN	2.000	2.000			đối ứng vốn ODA
10	Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa	Sở LĐ	5.320			5.320	đối ứng vốn TW
11	Đường vận chuyển nông sản liên vùng xã Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc (đoạn từ Km 0 + 000 đến Km 3 + 731)	BQLDA Cam Lâm	3.000	3.000
12	Các dự án phát triển rừng		12.000	12.000
c	Các dự án khởi công mới năm 2018		40.800	10.800	30.000	0
1	Xây dựng trạm xử lý nước thải và hệ thống quan trắc nước thải tự động Cụm Công nghiệp Đắc Lộc	TT KC&XTTM	4.800	4.800
2	Xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động Cụm công nghiệp Diên Phú	TT KC&XTTM	2.000	2.000
3	Hệ thống kênh Đập Hòa Huỳnh - Bốn Tổng - Buy Ruột Ngựa	Công ty TL Bắc KH	2.000	2.000			dự án cấp bách, đối ứng vốn TW
4	Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 39 (giai đoạn 2)	BQL DAĐT XD các CT GT	10.000		10.000
5	Xây dựng cầu cảng mới tại cảng cá Hòn Rớ phục vụ tàu cá hạng nhỏ	Sở NN	2.000	2.000
6	Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	UBND NT	20.000		20.000		ưu tiên chi BTGT
e	HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI		69.270	57.270		12.000
*	Trong đó: đầu tư Chương trình nước sạch nông thôn		51.330	51.330
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018		34.640	34.640
1	Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa	TT Nước sạch và VSMT NT	16.700	16.700
2	HTCN sinh hoạt cho ĐBDTTS xã Cam Thịnh Tây	BQLDA các CTXD Cam Ranh	2.450	2.450
3	HTCN sinh hoạt thôn Suối Lau 1, 2, 3 xã Suối Cát	BQLDA Cam Lâm	3.930	3.930
4	Nâng cấp mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã trung tâm huyện: Khánh Nam, Khánh Thành, Sông Cầu	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	9.860	9.860
5	Sửa chữa HTCN sinh hoạt xã Sơn Hiệp	Phòng NN và PTNT Khánh Sơn	1.700	1.700
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018	TT Nước sạch và VSMT NT	6.000	6.000
1	HTCN Diên Xuân - Diên Lâm	TT Nước sạch và VSMT NT	6.000	6.000
c	Các dự án khởi công mới năm 2018		7.890	7.890
1	HTCN Nước Nhĩ, xã Khánh Phú	Ban QLDA các CTXD Khánh Vĩnh	1.000	1.000
2	Nâng cấp HTCN sinh hoạt các xã Ninh Lộc - Ninh Quang - Ninh Sim - Ninh Phụng - Ninh Thượng	Công ty CP ĐT Ninh Hòa	1.300	1.300
3	Nối dài tuyến ống cấp nước cho thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng	Phòng Kinh tế Vạn Ninh	900	900
4	Nối mạng HTCN sinh hoạt xã Cam Phước Đông (khu vực Mái ấm Đại An, cầu Thanh Cừ, nhà bà Trung)	Công ty CP ĐT Cam Ranh	1.000	1.000
5	HTCN sinh hoạt khu dân cư thôn Vĩnh Cát, thôn Hội Xương, thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp	Phòng Kinh tế Diên Khánh	790	790
6	Hệ thống đường ống cấp nước sạch thôn Khánh Thành, xã Suối Cát (gđ 2)	Ban QLDA Cam Lâm	900	900
7	TTCN sinh hoạt xã Diên Tân	Phòng Kinh tế Diên Khánh	2.000	2.000
d	Chưa phân bổ		2.800	2.800
(4)	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH MIỀN NÚI		30.600	26.200	4.400
	Trong đó: hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135		6.600	2.200	4.400
I.3.3	KHỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH		12.650	12.650
(1)	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh		9.600	9.600
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018
1	Nhà ở CB - CS và hội trường của Đại đội Trinh sát 21	BCHQST	5.000	5.000
2	Trường bắn, thao trường huấn luyện của BCHQS huyện Diên Khánh	BCHQST	4.600	4.600
(2)	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh		3.050	3.050
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018
1	Sửa chữa cơ quan Sở chỉ huy BĐBP tỉnh	BĐBP	1.600	1.600
2	Tàu tuần tra Đồn biên phòng Bình Ba	BĐBP	1.450	1.450
I.3.4	CÁC DỰ ÁN KHÁC		211.090	149.990	57.100	4.000
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018		33.990	17.890	12.100	4.000
1	Nhà trực và làm việc của BCH Quân sự xã, phường, thị trấn (gđ 1)	BCHQST	7.500	7.500
2	Kho chứa đạn và vật liệu nổ BCHQS tỉnh	BCHQST	11.000		11.000		đối ứng vốn TW
3	Trụ sở làm việc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa	CA PCCC	10.390	10.390
4	Đài tưởng niệm liệt sỹ cầu Thành, Diên Khánh	BQLDA các CTXD Diên Khánh	4.000			4.000
5	Nhà làm việc Huyện ủy Khánh Sơn	Huyện ủy KS	1.100		1.100
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018		42.000	34.000	8.000	0
1	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa	Sở TTTT					không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017
2	Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh	BCHQST	29.000	29.000			chi BTGT, hoàn trả tạm ứng NS
3	Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa	CA tỉnh	5.000	5.000
4	Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa	CA PCCC	8.000		8.000		đối ứng vốn TW
c	Các dự án khởi công mới năm 2018		7.100	7.100
1	Trang thiết bị chữa cháy và cứu hộ cứu nạn	CA PCCC	3.200	3.200
2	Cải tạo nhà truyền thống huyện Trường Sa	UBND TS	1.900	1.900
3	Các hạng mục phụ trợ và thiết bị của nhà khách gia đình quân nhân huyện Trường Sa	UBND TS	2.000	2.000
d	Lĩnh vực khác		128.000	91.000	37.000
1	Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật)		100.000	70.000	30.000
2	Bổ sung có mục tiêu theo địa bàn		15.000	15.000			Ban thường vụ tỉnh ủy
3	Công trình phòng thủ	BCHQST	7.000		7.000
4	Trả nợ quyết toán		2.000	2.000
5	Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của CP		4.000	4.000
I.3.5	CHƯA PHÂN BỔ		83.000	49.000	32.000	2.000
II	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ		868.940	450.000	418.940
I	Nguồn XDCB tập trung		450.000	450.000
1	Thành phố Nha Trang		108.000	108.000
2	Thành phố Cam Ranh		48.150	48.150
3	Huyện Cam Lâm		40.500	40.500
4	Huyện Diên Khánh		54.450	54.450
5	Thị xã Ninh Hoà		75.600	75.600
6	Huyện Vạn Ninh		46.800	46.800
7	Huyện Khánh Vĩnh		45.900	45.900
8	Huyện Khánh Sơn		30.600	30.600
II	Nguồn CQSD Đất		418.940		418.940
II.1	Nguồn thu CQSD đất cấp huyện		375.600		375.600
II.2	Nguồn thu CQSD đất cấp tỉnh trích lại theo quy định		43.340		43.340

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
A	B	1	2	3
	TỔNG SỐ		443.831
I	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ		222.831
(1)	Nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập		100.000
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018
1	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra (giai đoạn 1)	BQL DAĐT XD các CT GT	100.000
(2)	Nguồn thu tiền sử dụng đất các PKĐKKV Nha Trang (chuyển mục đích sử dụng đất)		50.000
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
1	Bệnh viện đa khoa Nha Trang	Sở Y tế	50.000
(3)	Nguồn thu tiền hoàn trả chi phí bồi thường giải tỏa của Công ty CP VCN và Công ty CP Bất động sản Hà Quang cho dự án Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang		15.000
	Dự án khởi công mới năm 2018
1	Đường số 4 (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28) - giai đoạn 2, phía Tây Lê Hồng Phong, TP Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	15.000
(4)	Nguồn thu phí tham quan để lại đầu tư		57.831
a	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018		4.121
1	Đường vào khu mộ Bác sĩ Yersin xã Suối Cát	Sở VHTTDL	4.121
b	Dự án khởi công mới năm 2018		1.523
1	Bia đá và bảng chỉ dẫn Danh lam thắng cảnh Mũi Đôi - Hòn Đầu	Trung tâm Bảo tồn di tích	230
2	Công trình nhà kho, nhà bảo vệ tại Tháp Bà Ponagar	Trung tâm Bảo tồn di tích	1.293
c	Vốn đầu tư công trình văn hóa chưa phân bổ		52.187
II	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI		171.000
(1)	Nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án nhà ở Diamond Nha Trang		9.000
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018
1	Đường 38 - khu dân cư xã Phước Đồng	UBND NT	9.000
(2)	Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển		162.000
1	Giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch năm 2016		162.000
III	KHÁC		50.000
(1)	Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2016		50.000
1	Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật)		50.000

PHỤ LỤC III

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỦA TỈNH NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
A	B	1	2	3
	TỔNG SỐ		130.020
1	CSHT khu TĐC Xóm Quán	BQL Vân Phong	10.000
2	CSHT Khu công nghiệp Đắc Lộc	BQL Vân Phong	3.000
3	CSHT kỹ thuật khu tái định cư Hòn Rớ II	UBND NT	20.000
4	GPMB CSHT KT khu TĐC Hòn Rớ II	TTPTQĐ	5.000
5	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp	BQL PT tỉnh	50.000
6	Khu tái định cư thôn Dốc Trầu xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn	UBND KS	7.655
7	Khu tái định cư Gia Lợi, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh	UBND huyện KV	1.075
8	Khu tái định cư Lê Hồng Phong III - Tp Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT GT	10.000
9	Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	10.000
10	BTGT Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ QL1A đến cổng gác số 02, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh	UBND CR	13.290