Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa

• Số hiệu: 15/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
• Ngày ban hành: 06/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017;

Xét Tờ trình số 10928/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư công so với kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục I đính kèm).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh nguồn vốn bố trí cho các dự án theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm).

Điều 3. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - VP Tỉnh ủy, các ban Đảng; - VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Tuân

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2017	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	3.337.410	312.020	3.649.430
I	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.196.680	225.420	2.422.100
1	Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung	1.680.400	300.000	1.980.400
-	Cấp tỉnh quản lý	1.198.400	300.000	1.498.400
-	Cấp tỉnh huyện quản lý	482.000		482.000
2	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	516.280	-74.580	441.700
-	Cấp tỉnh quản lý	196.901	-66.901	130.000
-	Cấp tỉnh huyện quản lý	319.379	-7.679	311.700
II	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	207.000		207.000
III	NGUỒN VỐN VAY	611.400	-111.400	500.000
1	Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước	500.000		500.000
1	Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển	111.400	-111.400	0
IV	NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU	225.330		225.330
V	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC	97.000	198.000	295.000
	Trong đó: Bổ sung nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước		198.000	198.000

Ghi chú: Chưa bao gồm nguồn Quỹ Phát triển đất tỉnh là 115,29 tỷ đồng dành đầu tư các dự án khu tái định cư; Các nguồn tăng thu XSKT năm 2015 và 2016, nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus và số 8 Hoàng Hoa Thám còn lại năm 2016 bố trí cho các công trình đầu tư sửa chữa, khắc phục do mưa lũ năm 2016 gây ra.

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN; KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2017 (BAO GỒM NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG VÀ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2017			Điều chỉnh (tăng, giảm) so với kế hoạch năm 2017			Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh			Ghi chú
			Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:
				Nguồn vốn XDCB tập trung	Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ		Nguồn vốn XDCB tập trung	Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ		Nguồn vốn XDCB tập trung	Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ		1.395.301	1.198.400	196.901	233.099	300.000	-66.901	1.628.400	1.498.400	130.000
	Điều chỉnh chi tiết:
1.1	Trả nợ vốn vay		155.000	155.000		-41.000	-41.000		114.000	114.000		trả nợ vốn tín dụng từ năm 2018 trở đi
1.2	Thực hiện đầu tư					274.099	341.000	-66.901
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016					7.737	20.737	-13.000
1	Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL DAĐT XD các CT DD và CN	8.720	8.720		2.900	2.900		11.620	11.620		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
2	Đường số 4 - Tây Lê Hồng Phong	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	14.000		14.000	0	13.000	-13.000	14.000	13.000	1.000
3	Tuyến đường Cù Lao trục chính nội đồng (ranh giới Cam Thành Nam - Cam Thành Bắc)	UBND xã Cam Thành Nam	950			750	750		1.700	750
4	Trường TH và THCS Ba Cụm Nam giai đoạn 2	BQLDA các CTXD Khánh Sơn				1.182	1.182		1.182	1.182		trả nợ
5	Khối nhà hành chính trường THCS Sơn Bình giai đoạn 3	BQLDA các CTXD Khánh Sơn				405	405		405	405		trả nợ
6	Bệnh viện Sản Nhi Khánh Hòa	Sở Y tế				2.000	2.000		2.000	2.000		chấm dứt dự án năm 2014
7	Đường từ QL1A - Sông Kinh	UBND xã Suối Hiệp				500	500		500	500
(2)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017					20.867	47.273	-26.406
1	Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi	UBND cấp huyện	70.115	45.115	25.000	300	300		70.415	45.415	25.000
2	BTGT Trường CĐ Y tế Khánh Hòa gđ 2 (6,3ha)	BQL DAĐT XD các CT DD và CN	2.900	2.900		-695	-695		2.205	2.205
3	Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	80.000	35.000	45.000	0	22.406	-22.406	80.000	57.406	22.594
4	Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa	Sở LĐ	1.200	1.200		370	370		1.570	1.570
5	Bệnh viện đa khoa khu Vực Cam Ranh	Sở Y tế				6.970	6.970		6.970	6.970
6	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm điện ảnh Khánh Hòa	Sở VHTT				200	200		200	200
7	Cầu vào khu sản xuất Gia Lố xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	2.000	2.000		-51	-51		1.949	1.949
8	HTCN sinh hoạt xã Suối Tiên	Phòng Kinh tế DK	4.080	4.080		288	288		4.368	4.368
9	HTCN hai thôn Tân Lập và Văn Thủy II, xã Cam Phước Tây	Cty CP đô thị CR	1.235	1.235		176	176		1.411	1.411
10	Đồn Biên phòng 364	BĐBP	9.000	5.000	4.000	0	4.000	-4.000	9.000	9.000
11	Hội trường Huyện ủy Khánh Vĩnh	BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh	2.500		2.500	269	269		2.769	269	2.500
12	Nhà ở tái định cư thôn Bố Lang	BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh	3.800	3.800		-76	-76		3.724	3.724
13	Nhà khách gia đình quân nhân - huyện Trường Sa	UBND TS	5.700	5.700		5.300	5.300		11.000	11.000
14	Nâng cấp Hương lộ 39 (giai đoạn 1: Đoạn từ ngã giao với đường Diên Khánh - Khánh Vĩnh đến giáp đường dẫn cầu Phú Cốc)	BQL DAĐT XD các CT GT				2.000	2.000		2.000	2.000
15	Nâng cấp nối tiếp đường từ cầu treo đi thôn 6 xã Khánh Nam (giai đoạn 2)	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh				820	820		820	820		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
16	Nâng cấp nối tiếp đường từ SHCĐ Suối Lách vào khu Ba Thác	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh				800	800		800	800		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
17	Cống trên đường liên thôn Hòn lay - Ba Cẳng xã Khánh Hiệp	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh				820	820		820	820		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
18	Đường từ đất ông Xinh đến đất ông Năm	UBND xã Diên Đồng				221	221		221	221		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
19	Đường từ nhà ông Huyến đến cầu C3	UBND xã Diên Đồng				346	346		346	346		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
20	Đường số 20 (phía Nam), thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam	BQLDA Cam Lâm				1.004	1.004		1.004	1.004		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
21	Nâng cấp đường liên xã Sơn Trung - Sơn Hiệp	BQLDA các CTXD Khánh Sơn				1.805	1.805		1.805	1.805		năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017					-1.895	21.000	-22.895
1	BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT DD và CN	8.000	3.000	5.000	-2.895		-2.895	5.105	3.000	2.105
2	CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông	BQL DAĐT XD các CT GT	27.000	17.000	10.000	0	10.000	-10.000	27.000	27.000
3	Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững	Sở NN	3.000	3.000		1.000	1.000		4.000	4.000		đối ứng ODA
4	Cài tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa	BQL VP	18.000	8.000	10.000	0	10.000	-10.000	18.000	18.000
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2017					2.620	7.220	-4.600
1	Xử lý nước thấm qua mương thoát lũ phía Tây khu dân cư Đường Đệ	TTPTQĐ tỉnh	9.664	5.664	4.000	4.020	4.020		13.684	9.684	4.000
2	Đường D6 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C)	BQLDA các CTXD Diên Khánh	5.500	500	5.000	-3.400		-3.400	2.100	500	1.600
3	Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa	CA tỉnh	4.000		4.000	2.000	2.000		6.000	2.000	4.000
4	Tàu tuần tra Đồn biên phòng Bình Ba	BĐBP	6.700		6.700	-1.200		-1.200	5.500		5.500
5	Sửa chữa cơ quan Sở chỉ huy BĐBP tỉnh	BĐBP				1.200	1.200		1.200	1.200
(5)	Lĩnh vực khác					244.770	244.770	0
1	Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật)		20.000	20.000		245.000	245.000		265.000	265.000
2	Trả nợ quyết toán		4.266	4.266		1.000	1.000		5.266	5.266
3	Phần chưa phân bổ		1.230	1.230		-1.230	-1.230		0	0

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN; KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2017	Điều chỉnh (tăng, giảm) so với kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	NGUỒN VỐN VAY		611.400	-111.400	500.000
	Điều chỉnh chi tiết:
	NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN		111.400	-111.400	0
1	Hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới		111.400	-111.400	0
II	NGUỒN VỐN KHÁC		97.000	198.000	295.000
	Điều chỉnh chi tiết:
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất Bến xe liên tỉnh phía Nam (cũ)		5.000	0	5.000
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017			-1.473
-	Hạ tầng Bến xe liên tỉnh phía Nam	BQL DAĐT XD các CT GT	5.000	-1.473	3.527	đã quyết toán
b	Các dự án khởi công mới năm 2017			1.473
-	Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 39 (giai đoạn 2)	BQL DAĐT XD các CT GT		1.473	1.473	lập TKDT
2	Nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước			198.000
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017			171.000
-	Đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng)	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT		166.000	166.000
-	HT Thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT		5.000	5.000
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			27.000
-	Cải tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa	BQL VP		27.000	27.000