Quyết định 3967/QĐ-UBND 2020 giao dự toán thu chi ngân sách tỉnh Bình Dương 2021

• Số hiệu: 3967/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Nguyễn Hoàng Thao
• Ngày ban hành: 24/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3967/QĐ-UBND	Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 52/TTr-STC ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 58.700 tỷ đồng, gồm: thu nội địa: 42.700 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 16.000 tỷ đồng.

(Phụ lục I kèm theo).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 22.646 tỷ đồng1, bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 22.530 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 1.110 tỷ đồng;

+ Chi đầu tư phát triển: 8.653 tỷ đồng;

+ Chi thường xuyên: 12.064 tỷ đồng;

+ Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 5 tỷ đồng;

+ Chi trả nợ lãi vay: 75 tỷ đồng;

+ Dự phòng ngân sách: 623 tỷ đồng;

- Chi các chương trình mục tiêu (từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu): 116 tỷ đồng.

3. Vay và chi từ nguồn vay nước ngoài (bội chi ngân sách địa phương): 205 tỷ đồng.

(Phụ lục II kèm theo).

4. Giao dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2021 (Phụ lục III kèm theo); giao dự toán chi sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu năm 2021 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu (Phụ lục IV kèm theo); giao dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 từng huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục V, VI kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định giao dự toán chi tiết năm 2021 cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị thuộc các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTTU, TT.HĐND, TT.ĐBQH tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - CT và các PCT; - Như Điều 3; - Trung tâm Công báo, Website tỉnh; - LĐVP, Tạo, TH; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Thao

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	TTCP giao năm 2021	Dự toán năm 2021			So sánh (%)
				Tổng số	Tỉnh	Huyện	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	67.957.080	59.144.674	61.097.132	44.842.119	16.255.013	90%	103%
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	59.700.000	58.576.200	58.700.000	42.795.000	15.905.000	98%	100%
I	Thu nội địa	44.300.000	42.676.200	42.700.000	26.795.000	15.905.000	96%	100%
1	Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữa vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1.054.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	102%	100%
	- Thuế giá trị gia tăng	763.000	730.000	730.000	730.000	0	96%	100%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	276.000	323.000	323.000	323.000	0	117%	100%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.500	6.000	6.000	6.000	0	92%	100%
	- Thuế tài nguyên	8.500	11.000	11.000	11.000	0	129%	100%
2	Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữa vai trò chủ đạo địa phương quản lý	2.149.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	108%	100%
	- Thuế giá trị gia tăng	829.000	960.000	960.000	960.000	0	116%	100%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.028.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0	101%	100%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	156.000	150.000	150.000	150.000	0	96%	100%
	- Thuế tài nguyên	136.000	170.000	170.000	170.000	0	125%	100%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12.645.000	14.112.000	14.112.000	14.112.000	0	112%	100%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.502.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000	0	107%	100%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.381.000	8.516.700	8.517.000	8.517.000	0	115%	100%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.760.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	105%	100%
	- Thuế tài nguyên	2.000	3.300	3.000	3.000	0	150%	91%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.451.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	114%	100%
	- Thuế giá trị gia tăng	4.504.000	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	110%	100%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.455.000	3.080.000	3.080.000	0	3.080.000	125%	100%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	422.000	390.000	390.000	0	390.000	92%	100%
	- Thuế tài nguyên	70.000	80.000	80.000	0	80.000	114%	100%
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.709.000	5.500.000	5.500.000	4.511.000	989.000	96%	100%
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.972.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	0	110%	100%
7	Lệ phí trước bạ	1.127.000	1.174.000	1.174.000	0	1.174.000	104%	100%
8	Thu phí, lệ phí	354.000	413.200	414.000	217.000	197.000	117%	100%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	12	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	63.000	65.000	65.000	0	65.000	103%	100%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.879.000	670.000	670.000	0	670.000	36%	100%
12	Thu tiền sử dụng đất	6.448.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	62%	100%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	4.900	0	0	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.844.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	0	88%	100%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	68.000	60.000	60.000	60.000	0	88%	100%
16	Thu khác ngân sách	1.104.188	570.000	593.000	290.000	303.000	54%	104%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.900	7.000	7.000	0	7.000	143%	100%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	423.000	423.000	423.000	423.000	0	100%	100%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	0	0	0	0	0
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	0	0	0	0	0
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	15.400.000	15.900.000	16.000.000	16.000.000	0	104%	101%
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	12.987.000	13.365.000	13.502.000	13.502.000	0	104%	101%
2	Thuế xuất khẩu	79.900	65.000	83.000	83.000	0	104%	128%
3	Thuế nhập khẩu	2.082.600	2.330.000	2.165.000	2.165.000	0	104%	93%
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	120.900	110.000	126.000	126.000	0	104%	115%
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	24.600	30.000	25.000	25.000	0	102%	83%
6	Thu khác	105.000	0	99.000	99.000	0	94%
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0	0
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	674.678	568.474	116.384	116.384	0
1	Vốn đầu tư phát triển	546.300	452.090	0	0	0
2	Kinh phí sự nghiệp	128.378	116.384	116.384	116.384	0
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0	0	0	0	0
D	THU KẾT DƯ	6.570.925	0	2.280.748	1.930.735	350.013
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	87.164	0	0	0	0
H	THU BỔ SUNG TỪ NGUỒN KHÁC BỐ TRÍ CHO ĐẦU TƯ	924.313	0	0	0	0

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	TTCP giao năm 2021	Dự toán năm 2021			So sánh
				Tổng số	Tỉnh	Huyện	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CHI NSĐP (*)	28.820.925	20.965.046	22.646.012	12.098.175	10.547.837	79%	108%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	28.146.247	20.396.572	22.529.628	11.981.791	10.547.837	80%	110%
I	Chi đầu tư phát triển	13.946.987	9.790.660	8.653.000	6.970.000	1.683.000	62%	88%
1	Chi đầu tư cho các dự án	13.746.987	9.790.660	8.633.000	6.950.000	1.683.000	63%	88%
2	Chi hỗ trợ vốn các quỹ	200.000	0	20.000	20.000	0
	- Quỹ phát triển đất	50.000
	- Quỹ phát triển nhà	50.000
	- Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể			20.000	20.000	0
	- Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư PT	100.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		0	0	0
II	Chi thường xuyên	12.052.000	9.015.783	12.064.000	3.475.000	8.589.000	100%	134%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.168.599	3.455.532	4.467.002	1.490.245	2.976.757	107%	129%
2	Chi khoa học và công nghệ	46.037	83.284	33.174	27.959	5.215	72%	40%
3	Chi quốc phòng	448.790		460.472	93.400	367.072	103%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	387.559		358.054	70.000	288.054	92%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	728.349		638.870	151.957	486.913	88%
6	Chi văn hóa thông tin	290.800		220.209	98.127	122.082	76%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	90.278		58.054	0	58.054	64%
8	Chi thể dục thể thao	115.210		142.616	111.052	31.564	124%
9	Chi bảo vệ môi trường	899.886	589.690	981.544	157.176	824.368	109%	166%
10	Chi các hoạt động kinh tế	1.823.934		1.836.422	448.406	1.388.016	101%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đàng, đoàn thể	2.113.447		2.035.083	576.300	1.458.783	96%
12	Chi đảm bảo xã hội	675.189		578.028	190.899	387.129	86%
13	Chi thường xuyên khác	263.922		254.472	59.479	194.993	96%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	59.500	74.900	74.900	74.900	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	1.160	5.000	5.000	0
V	Dự phòng ngân sách	0	403.841	622.500	350.000	272.500
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.082.760	1.110.228	1.110.228	1.106.891	3.337
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU)	674.678	568.474	116.384	116.384	0
I	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	546.300	452.090	0	0	0
II	Chi sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định	128.378	116.384	116.384	116.384	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	0	0
D	CHI TƯ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGUỒN VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ)	616.000	204.500	204.500	204.500	0

Ghi chú:

(*) Tổng chi NSĐP chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi NSĐP (nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ) là 204.500 triệu đồng.

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán thu		Tổng số	Chi từ ngân sách theo lĩnh vực
		Tổng thu	Số thu được để lại		Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3= 4+... +18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng số	1.655.407	1.612.541	3.475.000	1.490.245	27.959	93.400	70.000	151.957	98.127	0	111.052	157.176	241.503	144.982	61.921	576.300	190.899	59.479
I	Khối Cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	1.627.829	1.584.963	3.054.157	1.490.245	27.359	-	-	151.957	95.437	0	111.052	144.586	237.609	144.982	61.537	398.494	190.899	-
1	Văn phòng HĐND tỉnh			17.310													17.310
2	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội			943													943
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	10.100	10.100	137.957										105.077			32.880
4	Sở Ngoại vụ	1.600	1.600	8.508													8.508
5	Sở Kế hoạch- Đầu tư	1.000	300	17.129													17.129
6	Sở Tài chính			14.026													14.026
7	Thanh tra tỉnh			12.871													12.871
8	Trường Chính trị	3.365	3.365	12297	12.297
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	170.000	170.000	99.080	95.630	3.450
10	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	21.356	21.356	34.208	34.208
11	Trường Cao đẳng Y tế	23.780	23.780	2.470	2.470
12	Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc	18.800	18.800	25.559	25.559
13	Ban An toàn Giao thông			6.038													6.038
14	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	19.310	15.860	690											690
15	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ			15.474					15.474
16	Quỹ Phát triển KHCN	109	109	7.397		7.100								297
17	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	18.000	18.000	3.260										3.260
18	BQL DA Đầu tư XD tỉnh			1.345										1.345
18	ĐQL DA ngành nông nghiệp			1.315												1.315
19	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	52.290	50.618	85.524									50			60.222	25.252
20	Sở Tư Pháp	9.200	7.250	11.643										2.192			9.451
21	Sở Khoa học và Công nghệ	17.135	16.434	25.045		15.294											9.751
22	Sở Công thương	1.032	1.032	40.156									1.170	21.939			17.047
23	Sở Xây dựng	2.547	1.737	21.615										5.500			16.115
24	Sở Giao thông - Vận tải	50.878	40.244	44.237											26.792		17.445
25	Sở Giao thông- Vận tải (Xe buýt)			2.000											2.000
26	Trung tâm Đăng kiểm tư nhân			0
27	Quỹ Bảo trì đường bộ			115.500											115.500
27	Quỹ HT Phát triển kinh tế tập thể			0
28	Sở Giáo dục - Đào tạo	63.666	63.666	1.265.827	1.254.197												11.630
29	Bảo hiểm Y tế HS, SV			26.552					26.552
30	Sở Y tế	721.000	720.260	134.855	19.100				103.661				1.030				11.064
31	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo			4.000					4.000
32	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	23.815	21.794	259.158	40.434									6.843			20.982	190.899
33	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	1.416	1.416	226.698		650			2.270	95.437		111.052		6.928			10.361
34	Sở Tài nguyên - Môi trường	284.743	267.441	131.880									37.860	72.031			21.989
35	Quỹ Bảo vệ Môi trường			25.000									25.000
36	Sở Thông tin -Truyền thông	3.850	3.850	57.938	1.600	865								10.347			45.126
37	Sở Nội vụ	7.012	6 311	67.657	4.750									1.621			61.286
38	Đài Phát thanh - Truyền hình	90.000	90.000	0
39	Ban QLDA chuyên ngành nước thải	9.000	9.000	79.026									79.026
40	Cục QL thị trường			229										229
41	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	2.825	640	11.740									450				11.290
II	Khối đoàn thể	7.952	7.952	65.877	-	-	-	-	-	2.690	-	-	290	3.894	0	384	58.619	0	0
42	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc			9.455									290				9.165
43	Tỉnh Đoàn	7.952	7.952	34.183						2.690				3.110		384	27.999
44	Hội Liên hiệp Phụ nữ			9.764													9.764
45	Hội Nông dân			9.081										784			8.297
46	Hội Cựu Chiến binh			3.394													3.394
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	-	-	21.020	-	600	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	20.120	0	0
47	Hội Chữ thập đỏ			3.940													3.940
48	Hội Văn học Nghệ thuật			6.585													6.585
49	Hội Đông Y			767													767
50	Hội Người mù			1.265													1.265
51	Câu lạc bộ Hưu trí			1.393													1.393
52	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị			1.024													1.024
53	Hội Liên hiệp các hội KHKT			2.726		600							300				1.826
54	Hội Người cao tuổi			610													610
55	Liên minh các Hợp tác xã			2.710													2.710
IV	An ninh-Quốc phòng	-	-	175.400	0	0	93.400	70.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	0	0
56	Bộ Chỉ huy Quân sự			93.400			93.400
57	Công an tỉnh			82.000				70.000					12.000
V	Khối đảng	19.626,00	19.626,00	99.067													99.067
58	Văn phòng Tỉnh ủy			17.234													17.234
59	Ban Tổ chức			15.677													15.677
60	Ủy ban kiểm tra			5.610													5.610
61	Ban Tuyên giáo			13.269													13.269
62	Ban Dân vận			5.613													5.613
63	Đảng ủy khối cơ quan - DN			16.334													16.334
64	Ban Nội chính			4086													4.086
65	Báo Bình Dương	19.626	19.626	17.244													17.244
66	Dự phòng			4.000													4.000
VI	Các đơn vị khác			59.479															59.479

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2021 TỈNH BÌNH DƯƠNG

(TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Đơn vị thực hiện
	Tổng số	116.384
	Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp)
1	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó:	48.895
1.1	Công an tỉnh	34.224	Kể cả công an cấp huyện, cấp xã
1.2	Ban ATGT tỉnh	7.223
1.3	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố:	7.448
-	Thành phố Thủ Dầu Một	1.520	Ban ATGT
-	Thành phố Thuận An	1.114	Ban ATGT
-	Thành phố Dĩ An	1.043	Ban ATGT
-	Thị xã Tân Uyên	1.240	Ban ATGT
-	Thị xã Bến Cát	670	Ban ATGT
-	Huyện Phú Giáo	489	Ban ATGT
-	Huyện Dầu Tiếng	494	Ban ATGT
-	Huyện Bắc Tân Uyên	664	Ban ATGT
-	Huyện Bàu Bàng	214	Ban ATGT
2	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	67.489	Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Huyện, thị xã, thành phố
			Thủ Dầu Một	Thuận An	Dĩ An	Tân Uyên	Bến Cát	Phú Giáo	Dầu Tiếng	Bàu Bàng	Bắc Tân Uyên
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	21.029.298	5.399.080	3.715.622	3.015.556	2.035.966	2.347.099	1.158.630	1.301.453	1.029.454	1.026.438
I	Tổng thu cân đối NSNN (thu nội địa)	15.905.012	4.748.603	3.434.326	2.703.998	1.437.263	1.870.777	301.038	382.978	473.969	552.060
	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	5.423.551	1.525.375	1.196.925	961.238	513.387	550.902	90.755	174.413	158.889	251.667
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8.500.000	1.896.261	2.162.919	1.939.864	895.334	999.590	90.732	125.993	107.639	281.668
	- Thuế giá trị gia tăng	4.950.000	1.186.545	1.153.688	978.384	560.706	688.735	65.423	100.270	84.025	132.224
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.080.000	679.228	1.000.442	605.903	326.518	308.871	22.132	17.700	23.113	96.093
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	390.000	25.673	4.282	355.378	3.519	963	32	64	89	0
	- Thuế tài nguyên	80.000	4.815	4.507	199	4.591	1.021	3.145	7.959	412	53.351
2	Lệ phí trước bạ	1.174.000	606.844	335.000	76.054	34.421	47.340	16.341	15.478	19.470	23.052
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	65.000	27.732	11.078	9.788	5.199	5.421	688	912	2.843	1.339
5	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	670.000	147.176	125.176	57.945	82.061	60.835	15.851	77.983	64.923	38.050
	Trong đó: Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước ngoài khu công nghiệp	543.007	81.883	63.567	57.945	81.995	60.810	15.851	77.983	64.923	38.050
6	Thu tiền sử dụng đất	4.000.000	1.783.892	520.565	352.730	243.301	569.449	118.662	98.485	203.437	109.479
7	Thu phí, lệ phí	197.000	32.858	40.956	33.104	25.139	18.525	5.412	10.915	6.335	23.756
	- Phí, lệ phí của TW, tỉnh	47.000	4.600	8.000	7.500	12.000	4.000	2.000	4.000	2.500	2.400
	- Phí, lệ phí của huyện, thị xã	150.000	28.258	32.956	25.604	13.139	14.525	3.412	6.915	3.835	16.500
8	Thuế thu nhập cá nhân	989.000	204.476	195.324	170.469	99.653	138.664	42.990	39.927	53.069	44.428
9	Thu khác ngân sách	303.000	49.364	41.150	64.044	51.655	30.953	10.351	13.273	16.253	25.957
	T/đó: thu khác ngân sách huyện, thị xã, thành phố	135.000	21.319	18.000	32.000	17.000	12.381	4.300	8.300	9.700	12.000
10	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	7.000	0	2.158	0	500	0	11	0	0	4.331
II	Thu kết dư	350.013	59.125	52.693	44.094	39.711	35.382	37.799	38.485	23.394	19.330
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.774.273	591.352	228.603	267.464	558.992	440.940	819.793	879.990	532.091	455.048
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.397.320	530.622	195.991	237.803	532.464	418.105	802.247	722.381	516.820	440.887
2	Bổ sung có mục tiêu	376.953	60.730	32.612	29.661	26.528	22.835	17.546	157.609	15.271	14.161
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.547.837	2.175.852	1.478.221	1.272.796	1.112.090	1.027.224	948.347	1.092.888	714.374	726.045
C	BỘI THU/BỘI CHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi NSĐP	Huyện, thị xã, thành phố
			Thủ Dầu Một	Thuận An	Dĩ An	Tân Uyên	Bến Cát	Phú Giáo	Dầu Tiếng	Bàu Bàng	Bắc Tân Uyên
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI NSĐP	10.547.837	2.175.852	1.478.221	1.272.796	1.112.090	1.027.224	948.347	1.092.888	714.374	726.045
I	Chi đầu tư phát triển	1.683.000	237.090	272.300	221.520	175.670	166.360	123.570	270.590	102.100	113.800
1	Từ nguồn phân cấp cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố	1.550.000	237.090	272.300	221.520	175.670	166.360	123.570	137.590	102.100	113.800
2	Từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung lại từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất	133.000	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
II	Chi thường xuyên	8.589.000	1.858.762	1.169.421	1.021.276	911.420	840.864	804.777	792.461	596.274	593.745
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.976.777	513.367	432.380	449.404	352.693	302.112	303.192	279.813	200.263	143.553
	- Chi khoa học công nghệ	5.215	110	715	330	550	1.100	550	530	700	630
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.337	0	0	0	0	0	0	3.337	0	0
IV	Chi chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Dự phòng ngân sách	272.500	80.000	36.500	30.000	25.000	20.000	20.000	26.500	16.000	18.500

---

1 Tổng chi ngân sách địa phương chưa bao gồm chi từ nguồn vay nước ngoài (bội chi ngân sách địa phương) 205 tỷ đồng.