Quyết định 1586/QĐ-UBND-HC 2019 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp

• Số hiệu: 1586/QĐ-UBND-HC
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
• Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
• Ngày ban hành: 18/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1586/QĐ-UBND-HC	Đồng Tháp, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2814/STC-QLNS ngày 13/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT/TU; TT/HĐND tỉnh; - CT, các PCT/UBND tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu VT, KT/NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Thiện Nghĩa

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	SO SÁNH (*) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12.334.250	13.337.070	13.686.690	102,62
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.466.580	6.469.400	6.718.700	103,85
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	2.563.830	3.106.500	3.093.525	99,58
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.902.750	3.362.900	3.625.175	107,80
II	Thu bổ sung từ NSTW	6.498.723	6.498.723	6.518.796	100,31
1	Thu bổ sung cân đối	4.693.126	4.693.126	4.787.126	102,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.805.597	1.805.597	1.731.670	95,91
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0
IV	Thu kết dư	0	0	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	353.947	353.947	418.294
VI	Thu đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	15.000	15.000	30.900
B	TỔNG CHI NSĐP	12.334.250	13.337.070	13.686 690	110,96
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.895.260	11.742.184	12.181.277	111,80
1	Chi đầu tư phát triển	2.866.350	3.481.210	3.191.485	111,34
2	Chi thường xuyên	7.613.338	7.838.821	8.373.843	109,99
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000	2.000	100,00
4	Dự phòng ngân sách	209.077	0	233.960	111,90
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	204.195	419.853	378.989	185,60
6	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	300	1.000	333,33
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.423.990	1.423.990	1.474.513	103,55
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	237.567	237.567	426.575	179,56
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	849.684	849.684	906.600	106,70
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	336.739	336.739	141.338	41,97
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
IV	Chi từ nguồn kết dư	0
V	Chi đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	15.000	15.000	30.900
VI	Chi điều chỉnh tiền lương cơ sở	0	155.896	0
C	BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP	0	0	0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	0	0	0
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	0	0	0
1	Vay để bù đắp bội chi	0
2	Vay để đầu tư các công trình dự án

Ghi chú:

(*): - Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP: so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành.

- Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP: so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	SO SÁNH (*) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.357.034	10.687.844	10.930.506	102,27
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.649.190	3.980.000	4.210.265	105,79
2	Thu bổ sung từ NSTW	6.498.723	6.498.723	6.518.796	100,31
	- Thu bổ sung cân đối	4.693.126	4.693.126	4.787.126	102,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.805.597	1.805.597	1.731.670	95,91
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư ngân sách năm trước
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	194.121	194.121	170.545	87,85
6	Thu đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	15.000	15.000	30.900	206,00
II	Chi ngân sách	10.357.034	10.640.463	10.930.506	105,54
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.798.684	5.082.113	5.121.983	106,74
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.119.360	4.119.360	4.303.110	104,46
	- Chi bổ sung cân đối	3.464.851	3.464.851	3.464.851	100,00
	- Chi bổ sung có mục tiêu	654.509	654.509	838.259	128,07
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
4	Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu	1.423.990	1.423.990	1.474.513
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	15.000	15.000	30.900
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	0	47.381	0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	6.096.576	6.768.586	4.865.310	71,88
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.817.390	2.489.400	562.200	22,58
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.119.360	4.119.360	4.303.110	104,46
	- Thu bổ sung cân đối	3.464.851	3.464.851	3.464.851	100,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	654.509	654.509	838.259	128,07
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	159826	159826	0
II	Chi ngân sách	6.096.576	6.815.967	4.341.805	71,22
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	6.096.576	6.815.967	1.885.062	30,92
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	0	0	2.456.743
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú:

(*): - Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP: so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành.

- Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP: so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019		DỰ TOÁN NĂM 2020		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	8.102.600	6.469.400	8.495.000	6.718.700	104,8	103,85
I	THU NỘI ĐỊA	8.024.600	6.469.400	8.425.000	6.718.700	104,95	103,85
1	Thu từ DNQDTW quản lý	215.100	215.100	235.000	235.000	109,25	109,25
	Thuế giá trị gia tăng	155.100	155.100	171.000	171.000	110,25	110,25
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	22.000	24.000	24.000	109,09	109,09
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	38.000	38.000	40.000	40.000	105,26	105,26
	Thuế tài nguyên	-	-	-	-
	Thu sử dụng vốn NS và thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ DNQDĐP quản lý	477.100	477.100	515.000	515.000	107,94	107,94
	Thuế giá trị gia tăng	290.400	290.400	320.000	320.000	110,19	110,19
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	101.700	101.700	105.000	105.000	103,24	103,24
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	Thuế tài nguyên	85.000	85.000	90.000	90.000	105,88	105,88
	Thu sử dụng vốn NS và thu khác	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực ĐTNN	75.000	75.000	60.000	60.000	80,00	80,00
	Thuế giá trị gia tăng	30.000	30.000	25.000	25.000	83,33	83,33
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	44.900	44.900	34.900	34.900	77,73	77,73
	Thuế tài nguyên	100	100	100	100	100,00	100,00
	Các khoản thu khác	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế NQD	1.341.500	1.341.500	1.410.000	1.410.000	105,11	105,11
	Thuế giá trị gia tăng	585.800	585.800	664.230	664.230	113,39	113,39
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	666.100	666.100	658.505	658.505	98,86	98,86
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	59.900	59.900	68.840	68.840	114,92	114,92
	Thuế tài nguyên	17.200	17.200	18.425	18.425	107,12	107,12
	Thu khác ngoài quốc doanh	12.500	12.500	-	-	0,00	0,00
5	Lệ phí trước bạ	301.000	301.000	345.000	345.000	114,62	114,62
6	Thuế sd đất nông nghiệp	1.000	1.000	-	-	0,00	0,00
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.800	9.800	8.000	8.000	81,63	81,63
8	Thuế thu nhập cá nhân	520.600	520.600	580.000	580.000	111,41	111,41
9	Thu phí xăng, dầu, thuế bảo vệ môi trường	2.280.600	848.400	2.510.000	933.700	110,06	110,05
10	Thu phí, lệ phí	169.600	129.600	187.000	142.000	110,26	109,57
11	Tiền sử dụng đất	656.900	656.900	600.000	600.000	91,34	91,34
12	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	144.600	144.600	140.000	140.000	96,82
13	Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	11.300	11.300	-	-	0,00	0,00
14	Thu khác ngân sách	281.700	198.700	310.000	225.000	110,05	113,24
15	Thu tiền CQ khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	16.600	16.600	6.000	6.000	36,14	36,14
16	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	119.000	119.000	55.000	55.000
17	Thu tại xã	3.200	3.200	4.000	4.000	125,00
18	Thu xổ số kiến thiết	1.400.000	1.400.000	1.460.000	1.460.000	104,29	104,29
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	78.000	-	70.000	-
1	Thuế nhập khẩu	16.000	-	22.900	-	143,13
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	62.000	-	47.100	-	75,97

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	13.686.690	6.627.396	7.059.294
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III+IV+V)	12.181.277	5.121.983	7.059.294
I	Chi đầu tư phát triển	3.191.485	2.186.239	1.005.246
1	Chi XDCB vốn trong nước	1.131.485	626.239	505.246
2	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000	100.000	500.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	1.460.000	1.460.000
4	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8.373.843	2.811.706	5.562.137
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.582.205	483.000	1.099.205
2	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	143.469	61.999	81.470
3	Chi sự nghiệp văn xã	5.014.150	1.679.688	3.334.462
a	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	31.000	31.000
b	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.653.123	742.661	2.910.462
c	Chi sự nghiệp y tế	764.071	764.071
d	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	77.000	40.000	37.000
e	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	34.956	5.956	29.000
f	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	34.000	22.000	12.000
g	Chi đảm bảo xã hội	420.000	74.000	346.000
4	Chi quản lý hành chánh	1.344.176	460.176	884.000
5	Chi an ninh - quốc phòng	227.688	98.688	129.000
6	Chi khác ngân sách	62.155	28.155	34.000
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000
IV	Dự phòng ngân sách	233.960	121.038	112.922
V	Chi điều chỉnh tiền lương cơ sở
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	378.989		378.989
VII	Chi trả lãi tiền vay	1.000	1.000
B	Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu	1.474.513	1.474.513
I	Chi Chương trình MTQG	426.575	426.575
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững	18.215	18.215
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	408.360	408.360
II	Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí xây dựng cơ bản)	906.600	906.600
1	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn ngoài nước)	391.900	391.900
	Trong đó: Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu là tăng trưởng xanh (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)	120.443	120.443
2	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn trong nước)	514.700	514.700
	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu	514.700	514.700
III	Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí sự nghiệp)	141.338	141.338
1	Vốn ngoài nước	11.880	11.880
2	Vốn trong nước	103.807	103.807
	Kinh phí miễn thu thủy lợi phí	15.605	15.605
	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (QLHC)	500	500
	Chính sách trợ giúp pháp lý (QLHC)	267	267
	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật	550	550
	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	90	90
	Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia	8.157	8.157
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (AN)	33.450	33.450
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	45.188	45.188
3	Bổ sung 08 chương trình mục tiêu (vốn trong nước)	25.651	25.651
	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động	9.105	9.105
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.496	3.496
	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	6.050	6.050
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	1.640	1.640
	Chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.960	1.960
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	1.100	1.100
	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	2.000
	Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300
C	Chi đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	30.900	30.900

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ CHI CẤP TỈNH	10.930.506
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	4.303.110
1	Bổ sung cân đối	3.464.851
2	Bổ sung có mục tiêu	838.259
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.121.983
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	2.186.239
1	Chi đầu tư cho các dự án ((XDCB từ nguồn NSĐP)	626.239
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.460.000
	Trong đó:	-
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	-
1.4	Chi văn hóa thông tin	-
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	-
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
4	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
5	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	2.811.706
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp kinh tế	483.000
2	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	61.999
3	Chi sự nghiệp văn xã	1.679.688
a	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	31.000
b	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	742.661
c	Chi sự nghiệp y tế	764.071
d	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	40.000
e	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	5.956
f	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	22.000
g	Chi đảm bảo xã hội	74.000
4	Chi quản lý hành chánh	460.176
5	Chi an ninh - quốc phòng	98.688
6	Chi khác ngân sách	28.155
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000
IV	Dự phòng ngân sách	121.038
V	Chi điều chỉnh tiền lương cơ sở	-
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-
VII	Chi trả lãi tiền vay	1.000
C	Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu	1.474.513
I	Chi Chương trình MTQG	426.575
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững	18.215
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	408.360
II	Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí xây dựng cơ bản)	906.600
1	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn ngoài	391.900
	Trong đó: Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)	120.443
2	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn trong	514.700
	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu	514.700
III	Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí sự nghiệp)	141.338
1	Vốn ngoài nước	11.880
2	Vốn trong nước	103.807
	Kinh phí miễn thu thủy lợi phí	15.605
	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (QLHC)	500
	Chính sách trợ giúp pháp lý (QLHC)	267
	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật	550
	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	90
	Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia	8.157
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (AN)	33.450
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	45.188
3	Bổ sung 08 chương trình mục tiêu (vốn trong nước)	25.651
	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động	9.105
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.496
	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	6.050
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	1.640
	Chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.960
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	1.100
	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000
	Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300
D	Chi đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	30.900

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi các hoạt động kinh tế	Chi bảo vệ môi trường	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo đảm xã hội	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	2.811.706	483.000	61.999	31.000	742.661	764.071	40.000	5.956	22.000	74.000	460.176	98.688	28.155
I	Các cơ quan đơn vị cấp Tỉnh	2.229.772	481.866	61.218	30.500	700.432	390.609	40.000	5.706	22.000	50.000	420.306		27.135
01	Văn phòng HĐND Tỉnh	9.809				800			306			8.703
02	Ủy ban nhân dân Tỉnh	20.950	1.070			880						19.000
03	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	141.443	124.669	7.457								9.317
04	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.621	1.675			280						5.666
05	Sở Tư pháp	13.408	6.856			1.800						4.752
06	Sở Công Thương	18.048	9.173			680						8.195
07	Sở Khoa học và Công nghệ	31.988			26.000							5.988
08	Sở Tài chính	19.146	690			2.500						15.956
09	Sở Xây dựng	9.235	1.524			100						7.611
10	Sở Giao thông vận tải	45.270	34.155									11.115
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	493.063		40		480.315				4.230		8.478
12	Sở Y tế	409.824		6.200		17.000	377.375					9.249
13	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	113.216				55.000					50.000	8.216
14	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	119.710			2.500	54.704		40.000		15.000		7.506
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	122.449	101.069	11.510								9.870
16	Sở Thông tin và Truyền thông	18.406	10.553			2.400						5.453
17	Sở Nội vụ	40.472	5.854			5.835						28.783
18	Sở Ngoại vụ	10.713				170						10.543
19	Thanh tra tỉnh	9.483										9.483
20	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp	5.400							5.400
21	Ban Quản lý khu kinh tế	3.646		57								3.589
22	Tỉnh ủy	204.733				5.907	13.234					185.592
23	Trường Chính trị	26.349				26.349
24	Vườn Quốc gia Tràm Chim	13.447		13.447
25	Trường Cao đẳng Cộng đồng	39.814				39.814
26	Trường Cao đẳng Y tế	3.859				3.859
27	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh	82.979	82.979
28	Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư	15.388	15.388
29	Các khoản đã giao lĩnh vực chi	179.903	86.211	22.507	2.000	2.039				2.770		37.241		27.135
-	Chính sách ưu đãi (hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất)	15.000	15.000
-	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo toàn tỉnh	2.039				2.039
-	Kinh phí phát triển cây xanh đô thị	60.000	60.000
-	Sự nghiệp khác vốn trong nước, vốn ngoài nước	102.864	11.511	22.507	2.000					2.770		37.241		27.135
II	Các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp	45.772	1.134	401	500	3.517	100		250			39.870
1	Khối đoàn thể	26.734	1.134	358		2.213						23.029
30	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.790		101		585						7.104
31	Tỉnh Đoàn	7.194	1.134	50		377						5.633
32	Hội Liên hiệp Phụ nữ	4.792		114		600						4.078
33	Hội Nông dân	4.541		78		427						4.036
34	Hội Cựu chiến binh	2.417		15		224						2.178
2	Các hiệp - hội - xã hội nghề nghiệp (có giao biên chế)	19.038		43	500	1.304	100		250			16.841
35	Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật	2.673		24	500	100			110			1.939
36	Liên minh Hợp tác xã	2.758		19		500			40			2.199
37	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	2.450										2.450
38	Hội Chữ thập đỏ	3.569				180						3.389
39	Hội Văn học Nghệ thuật	5.197				386			100			4.711
40	Hội Đông y	1.271					100					1.171
41	Hội Người mù	1.120				138						982
III	Khối An ninh - Quốc phòng	108.740		320		8.712							98.688	1.020
42	Công an	40.520		320		4.000							36.200
43	BCH Quân sự	59.700				4.712							54.988
44	BCH Bộ đội Biên phòng	8.520											7.500	1.020
IV	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	427.422		60		30.000	373.362				24.000
1	Các Hội đặc thù	26		26
45	Hội Luật gia	13		13
46	Ban đại diện Hội người cao tuổi	13		13
2	Hỗ trợ khác	427.396		34		30.000	373.362				24.000
47	Liên đoàn Lao động tỉnh	34		34
48	Bảo hiểm xã hội tỉnh	373.362					373.362
49	Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp	54.000				30.000					24.000
50	Đơn vị khác

Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: %

STT	Tên huyện, thị xã	Chia theo sắc thuế
		Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh					Lệ phí môn bài (1)	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ (2)	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí, lệ phí thuộc cấp huyện (3)	Thu tiền thuê đất, thuế mặt nước (4)	Thu tiền sử dụng đất (5)	Thu khác ngân sách huyện (6)	Thu tại xã, phường, thị trấn
		Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế tài nguyên	Thuế TTĐB	Thu khác NQD
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Huyện Hồng Ngự	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
2	Thị xã Hồng Ngự	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
3	Huyện Tân Hồng	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
4	Huyện Tam Nông	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Huyện Thanh Bình	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
6	Thành phố Cao Lãnh	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
7	Huyện Cao Lãnh	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
8	Huyện Tháp Mười	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
9	Huyện Lấp Vò	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
10	Huyện Lai Vung	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
11	Thành phố Sa Đéc	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
12	Huyện Châu Thành	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố năm 2020	Tổng thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố
			Tổng cộng	Thu điều tiết theo phân cấp	Bao gồm		Thu bổ sung từ NS cấp Tỉnh	Trong đó:											Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương, chính sách năm trước chuyển sang
					Khoản thu 100%	Khoản thu phân chia theo tỷ lệ %		Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung mục tiêu	Bao gồm
										Bù miễn thu thủy lợi phí, đất trồng lúa	Nâng cấp đô thị	Phát triển cây xanh đô thị	Thực hiện lương cơ sở (1)	Đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn năm 2017	Tăng định mức hoạt động cấp xã, Trung tâm DVNN	Ban ATGT cấp huyện, cấp xã	Thực hiện Đề án an toàn điện giai đoạn 2017-2020	Mục tiêu các chế độ chính sách mới tăng thêm (ngoài tiền lương)
1	2	3	4=5+8+15	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10=11+ 12+… +19	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số	3.076.600	7.059.294	2.508.435	1.185.700	1.322.735	4.303.110	3.464.851	838.259	317.798	38.000	-	342.197	685	13.304	8.880	2.750	114.645	247.749
1	Huyện Hồng Ngự	70.200	495.278	60.330	46.400	13.930	429.206	344.881	84.325	18.800	-	-	47.478	-	1.412	720	250	15.665	5.742
2	Thị Xã Hồng Ngự	249.650	460.081	225.250	193.450	31.800	233.218	191.415	41.803	13.300	4.250	-	19.404	-	1.028	640	125	3.056	1.613
3	Huyện Tân Hồng	58.770	435.248	44.215	30.270	13.945	386.478	305.519	80.959	34.100	-	-	39.483	-	1.206	680	250	5.240	4.555
4	Huyện Tam Nông	99.730	444.525	72.820	51.730	21.090	371.705	260.487	111.218	45.900	-	-	46.681	685	1.496	740	250	15.466	-
5	Huyện Thanh Bình	165.800	567.837	143.170	76.800	66.370	407.521	334.903	72.618	32.298	-	-	28.347	-	1.574	760	313	9.326	17.146
6	Thành phố Cao Lãnh	1.055.100	1.001.173	781.330	194.600	586.730	125.122	116.197	8.925	8.000	-	-	-	-	-	800	125	-	94.721
7	Huyện Cao Lãnh	186.050	697.597	155.600	102.050	53.550	536.802	425.722	111.080	47.400	-	-	45.011	-	1.644	860	375	15.790	5.195
8	Huyện Tháp Mười	182.050	634.927	154.670	93.150	61.520	476.110	363.769	112.341	61.600	-	-	39.053	-	1.560	760	500	8.868	4.147
9	Huyện Lấp Vò	233.800	624.057	201.000	60.700	140.300	386.322	343.539	42.783	15.900	-	-	9.873	-	400	760	188	15.662	36.735
10	Huyện Lai Vung	138.750	502.272	107.990	56.050	51.940	392.287	323.859	68.428	18.300	-	-	36.666	-	1.488	740	188	11.046	1.995
11	Thành phố Sa Đéc	514.500	725.981	460.240	221.000	239.240	198.029	159.099	38.930	4.500	33.750	-	-	-	-	680	-	-	67.712
12	Huyện Châu Thành	122.200	470.320	101.820	59.500	42.320	360.312	295.461	64.851	17.700	-	-	30.201	-	1.496	740	188	14.526	8.188

Biểu số 55/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng chi NS huyện, thị xã, thành phố năm 2020	Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2020
			Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên				Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
			Tổng cộng	Bao gồm		Tổng cộng	Bao gồm
				Vốn XDCB tập trung	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	Sự nghiệp hoạt động môi trường	Các khoản chi thường xuyên còn lại
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Tổng số	7.059.294	1.005.246	505.246	500.000	5.562.137	2.910.462	81.470	2.570.205	112.922	378.989
1	Huyện Hồng Ngự	495.278	40.606	27.606	13.000	446.694	248.862	4.025	193.807	7.978	-
2	Thị xã Hồng Ngự	460.081	177.233	27.233	150.000	277.439	129.396	6.871	141.172	5.409	-
3	Huyện Tân Hồng	435.248	36.557	26.557	10.000	391.895	208.620	3.707	179.568	6.796	-
4	Huyện Tam Nông	444.525	48.751	28.751	20.000	389.484	190.080	3.821	195.583	6.290	-
5	Huyện Thanh Bình	567.837	56.302	36.302	20.000	502.126	279.054	6.573	216.499	9.409	-
6	Thành phố Cao Lãnh	1.001.173	168.534	116.534	52.000	471.691	305.271	15.103	151.317	18.928	342.020
7	Huyện Cao lãnh	697.597	74.662	39.662	35.000	612.098	324.148	6.823	281.127	10.837	-
8	Huyện Tháp Mười	634.927	86.250	36.250	50.000	539.275	289.708	6.021	243.546	9.402	-
9	Huyện Lấp Vò	624.057	50.177	35.177	15.000	562.927	291.861	7.903	263.163	10.953	-
10	Huyện Lai Vung	502.272	48.432	33.432	15.000	445.745	249.845	4.713	191.187	8.095	-
11	Thành phố Sa Đéc	725.981	171.569	71.569	100.000	506.257	181.007	11.300	313.950	11.186	36.969
12	Huyện Châu Thành	470.320	46.173	26.173	20.000	416.508	212.610	4.610	199.288	7.639	-