Nghị quyết 78/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước Khánh Hòa 2019

• Số hiệu: 78/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Trần Mạnh Dũng
• Ngày ban hành: 07/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 78/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Xét Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 150/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2019 như sau:

I. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn	:	19.082.014 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	:	3.365.486 triệu đồng
- Thu nội địa	:	15.708.678 triệu đồng
- Các khoản thu đóng góp	:	7.850 triệu đồng
II. Thu ngân sách địa phương	:	19.631.689 triệu đồng
1. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	:	11.167.750 triệu đồng
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	:	3.706.080 triệu đồng
- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	:	7.461.670 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	:	923.196 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	:	854.068 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	:	69.128 triệu đồng
3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước	:	4.766.549 triệu đồng
4. Thu kết dư ngân sách năm trước	:	2.231.837 triệu đồng
5. Các khoản thu đóng góp	:	7.850 triệu đồng
6. Thu viện trợ	:	1.093 triệu đồng
7. Thu vay ngân sách cấp tỉnh	:	26.783 triệu đồng
8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	:	506.631 triệu đồng
III. Tổng chi ngân sách địa phương	:	17.464.175 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển	:	3.107.033 triệu đồng
Trong đó:
- Chi khoa học và công nghệ	:	18.739 triệu đồng
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	:	486.489 triệu đồng
2. Chi thường xuyên	:	6.874.102 triệu đồng
Trong đó:
- Sự nghiệp khoa học - công nghệ	:	22.566 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	:	2.628.695 triệu đồng
- Sự nghiệp môi trường	:	136.181 triệu đồng
3. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	:	538 triệu đồng
4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	:	1.170 triệu đồng
5. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	:	6.920.430 triệu đồng
6. Chi nộp ngân sách cấp trên	:	535.064 triệu đồng
7. Trả nợ gốc	:	25.838 triệu đồng
IV. Kết dư ngân sách địa phương năm 2019	:	2.167.514 triệu đồng
Trong đó:
- Tạm ứng	:	234.639 triệu đồng
- Các nội dung còn nhiệm vụ chi	:	246.280 triệu đồng
- Thực kết dư ngân sách địa phương	:	1.686.595 triệu đồng

(Chi tiết quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NSĐP theo các phụ lục từ số 1 đến số 9 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng; - VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, ĐN.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Mạnh Dũng

Phụ lục số 1

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hóa)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019		QUYẾT TOÁN	SO SÁNH%
		BỘ TC GIAO	HĐND QUYẾT ĐỊNH		Tuyệt đối	Tương đối
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.609.680	11.945.489	19.604.906	7.659.417	164,12
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	10.927.077	10.927.077	11.167.750	240.673	102,20
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	3.264.405	3.264.405	3706.080	441.675	113,53
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	7.662.672	7.662.672	7.461.670	-201.002	97,38
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	682.603	682.603	923.196	240.593	135,25
	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	478.498	478.498	854.068	375.570	178,49
	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	204.105	204.105	69.128	-134.977
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		335.809	4.766.549	4.430.740
4	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.231.837	2.231.837
5	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			506.631	506.631
6	Thu viện trợ			1.093	1.093
7	Các khoản thu đóng góp			7.850	7.850
	Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý NSNN				0
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.777.780	12.113.589	17.438.337	5.324.748	143,96
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	11.623.174	11.958.983	10.472.940	-1.486.043	87,57
1	Chi đầu tư phát triển	4.290.952	4.249.222	3.098.726	-1.150.496	72,92
2	Chi thường xuyên	6.607.038	6.889.722	6.837.442	-52.280	99,24
3	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay	10.600	10.600	538	-10.062	5,08
4	Dự phòng chi	273.180	273.180		-273.180
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	1.170	0	100,00
6	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	440.234	535.089		-535.089
7	Chi nộp ngân sách cấp trên			535.064	535.064
II	Chi các Chương trình mục tiêu	154.606	154.606	44.967	-109.639	29,08
1	Chi các chương trình MTQG	112.128	112.128	9.733	-102.395
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	42.478	42.478	35.234	-7.244
III	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau			6.920.430	6.920.430
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-168.100	-168.100	2.166.569	2.334.669	-1288,86
D	CHI TRẢ NỢ GỐC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	0	0	25.838	25.838
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			25.838	25.838
E	TỔNG MỨC VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	168.100	168.100	26.783	-141.317	15,93
I	Vay để bù đắp bội chi	168.100	168.100	26.783	-141.317
II	Vay để trả nợ gốc			0
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				0

Phụ lục số 2

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)	16.795.000	10.927.077	32.170.679	24.235.832	191,5	221,8
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	16.795.000	10.927.077	19.083.107	11.176.693	113,6	102,3
	TRONG ĐÓ: TỔNG THU NSNN PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+IV)	16.795.000	10.927.077	19.082.014	11.175.600	113,6	102,3
I	Thu nội địa	15.665.000	10.927.077	15.708.678	11.167.750	100,3	102,2
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	585.000	426.240	622.044	450.592	106,3	105,7
	- Thuế giá trị gia tăng	437.000	314.640	478.421	344.463	109,5	109,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000	93.600	133.906	96.412	103,0	103,0
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	0	0	0	0
	- Thuế tài nguyên	18.000	18.000	9.717	9.717	54,0	54,0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3.270.000	2.362.800	3.134.132	2.266.406	95,8	95,9
	- Thuế giá trị gia tăng	664.000	478.080	599.572	431.692	90,3	90,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	318.000	228.960	251.004	180.723	78,9	78,9
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	2.258.000	1.625.760	2.248.447	1.618.882	99,6	99,6
	- Thuế tài nguyên	30.000	30.000	35.109	35.109	117,0	117,0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN	500.000	363.080	895.927	644.896	179,2	177,6
	- Thuế giá trị gia tăng	260.000	187.200	396.414	285.418	152,5	152.5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	185.000	133.200	454.704	327.387	245,8	245,8
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	44.000	31.680	44.409	31.691	100,9	100,0
	- Thuế tài nguyên	11.000	11.000	400	400	3,6	3,6
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.900.000	3.562.720	4.375.359	3.181.040	89,3	89,3
	- Thuế giá trị gia tăng	3.023.000	2.176.560	2.607.266	1.877.232	86,2	86,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.103.000	794.160	1.093.946	787.637	99,2	99,2
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	650.000	468.000	562.130	404.154	86,5	86,4
	- Thuế tài nguyên	124.000	124.000	112.017	112.017	90,3	90,3
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.180.000	849.600	1.098.286	790.764	93,1	93,1
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.050.000	281.232	1.064.796	285.215	101,4	101,4
	Thưế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	659.400		668.664		101,4
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	390.600	281.232	396.132	285.215	101,4	101,4
7	Lệ phí trước bạ	710.009	710.000	604.147	604.147	85,1	85,1
8	Thu phí, lệ phí	1.150.000	170.000	1.037.958	181.607	90,3	106,8
-	Phí và lệ phí trung ương	980.000		859.886	3.535	87,7
-	Phí và lệ phí tỉnh	71.470	71.470	97.515	97.515	136,4	136,4
-	Phí và lệ phí huyện	85.510	85.510	69.900	69.900	81,7	81,7
-	Phí và lệ phí xã	13.020	13.020	10.657	10.657	81,9	813
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		4	4
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	15.000	14.547	14.547	97,0	97,0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	500.000	500.000	459.654	459.654	91,9	91,9
	- Ghi thu, ghi chi			39.754	39.754
	- Thu phát sinh	500.000	500.000	419.900	419.900	84,0	84,0
	+ UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất	499.940	499.940	418.936	418.936	83,8	83,8
	+ UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho thuê đất	60	60	964	964	1.606,7	1.606,7
12	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	1.000.000	1.200.977	1.200.977	120,1	120,1
	- Ghi thu, ghi chi			64.239	64.239
	- Thu phát sinh	1.000.000	1.000.000	1.136.738	1.136.738	113,7	113,7
	+ Ngân sách cấp tỉnh thu	417.300	417.300	147.220	147.220	35,3	35,3
	+ Ngân sách cấp huyện thu	582.700	582.700	989.518	989.518	169,8	169,8
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN	1.200	1.200	37.215	37.215	3.101,3	3.101,3
	+ Ngân sách cấp tỉnh thu	1.130	1.130	36.739	36.739	3.251,2	3.251,2
	+ Ngân sách cấp huyện thu	70	70	476	476	680,0	680,0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	225.000	225.000	243.416	243.416	108,2	108,2
	- Thuế giá trị gia tăng	70.000	70.000	75.578	75.578	108,0	108,0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.000	27.000	17.039	17.039	63,1	63,1
	- Thuế TTĐB hàng hóa DV trong nước	78.000	78.000	101.461	101.461	130,1	130,1
	- Thuế khác	0	0	1	1
	- Thu từ thu nhập sau thuế	50.000	50.000	49.337	49.337	98,7	98,7
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	44.800	34.300	49.151	38.859	109,7	113,3
	- Giấy phép do Trung ương cấp	15.000	4.500	14.703	4.411	98,0	98,0
	- Giấy do UBND cấp tỉnh cấp	29.800	29.800	34.448	34.448	115,6	115,6
16	Thu khác ngân sách	378.000	269.905	425.371	322.717	112,5	119,6
	- Ngân sách trung ương	108.095		102.654		95,0
	- Ngân sách cấp tỉnh	168.885	168.885	181.453	181.453	107,4	107,4
	- Ngân sách cấp huyện	86.020	86.020	121.327	121.327	141,0	141,0
	- Ngân sách cấp xã	15.000	15.000	19.937	19.937	132,9	132,9
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	16.000	16.000	26.716	26.716	167,0	167,0
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	140.000	140.000	418.978	418.978	299,3	299,3
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.130.000	0	3.365.486	0	297,8
1	Thuế xuất khẩu	28.000		68.525
2	Thuế nhập khẩu	331.810		783.472
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	132.520		638.057
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	618.040		1.749.975
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	18.930		124.447
6	Thuế chống bán phá giá			0
7	Thuế tự vệ			0
6	Thu khác	700		1.010
III	Thu viện trợ			1.093	1.093
IV	Các khoản huy động, đóng góp			7.850	7.850
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			26.783	26.783
C	THU TỪ QUỸ DƯ TRỮ TÀI CHÍNH
D	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			6.062.403	6.033.970
E	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.231.837	2.231.837
F	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			4.766.549	4.766.549

Phụ lục số 3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.388.501	22.068.318	143,4
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.958.983	9.963.714	83,3
I	Chi đầu tư phát triển	4.249.222	3.124.564	73,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.168.424	3.098.726	74,3
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	304.118	486.489
-	Chi khoa học và công nghệ	93.800	18.739
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	958.270		0,0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu và xổ số kiến thiết	225.000		0,0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	80.798	25.838	32,0
	- Chi trả nợ gốc	80.798	25.838
II	Chi thường xuyên	6.889.722	6.837.442	99,2
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.610.781	2.607.300	99,9
2	Chi khoa học và công nghệ	33.298	22.566	67,8
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.600	538	5,1
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	100,0
V	Dự phòng ngân sách	273.180		0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	535.089		0,0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	154.606	44.967	29,1
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	112.128	9.733	8,7
	Chi CTMTQG Giảm nghèo bền vững	112.128	9.733	8,7
	Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	42.478	35.234
	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400
	CTMT giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động	24.175	22.077
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.403	3.362
	CTMT y tế và dân số	7.070	4.923
	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.930	1.930
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	5.500	2.942
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		6.920.430
D	CHI CHUYỂN GIAO	3.274.912	5.139.207	156,9

Phụ lục số 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8.724.010	12.412.905	3.688.895	142,3
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.096.988	4.006.933	-2.090.055	65,7
I	Chi đầu tư phát triển	3.232.343	1.853.287	-1.379.056	57,3
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.151.545	1.827.449	-1.324.096	58,0
-	Chi quốc phòng	22.504	35.975	13.471
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.200	28.973	25.773
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	304.118	320.043	15.925
-	Chi Khoa học và công nghệ	93.800	18.739	-75.061
-	Chi y tế, dân số và gia đình	115.500	60.140	-55.360
-	Chi văn hóa thông tin		19	19
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		76	76
-	Chi thể dục thể thao	8.142	7.413	-729
-	Chi bảo vệ môi trường	81.950	68.192	-13.758
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.569.135	1.218.172	-350.963
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	75.996	25.845	-50.151
-	Chi bảo đảm xã hội	24.500	28.990	4.490
-	Chi đầu tư khác	852.700	14.872	-837.828
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0
3	Chi đầu tư phát triển khác	80.798	25.838	-54.960	32,0
	- Chi trả nợ gốc	80.798	25.838
II	Chi thường xuyên	2.604.293	2.151.938	-452.355	82,6
-	Chi quốc phòng	71.900	62.444	-9.456	86,8
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	14.650	34.994	20.344	238,9
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	547.079	505.657	-41.422	92,4
-	Chi khoa học và công nghệ	33.298	22.566	-10.732	67,8
-	Chi y tế, dân số và gia đình	691.863	582.621	-109.242	84,2
-	Chi văn hóa thông tin	65.997	58.179	-7.818	88,2
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.273	7.219	-3.054	70,3
-	Chi thể dục thể thao	49.160	45.437	-3.723	92,4
-	Chi bảo vệ môi trường	53.713	11.559	-42.154	21,5
-	Chi các hoạt động kinh tế	376.606	310.279	-66.327	82,4
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	392.253	350.384	-41.869	89,3
-	Chi bảo đảm xã hội	75.449	64.078	-11.371	84,9
-	Chi thường xuyên khác	222.052	96.521	-125.531	43,5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.600	538	-10.062	5,1
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	138.666		138.666	0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	109.916		-109.916
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5.046.672	5.046.672
C	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.627.022	3.330.867	703.845	126,8
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		28.433	28.433

Phụ lục số 5

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	12.113.589	6.096.988	6.016.601	16.929.111	9.053.605	7.875.506	139,8	148,5	130,9
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.958.983	5.942.382	6.016.601	9.963.714	3.963.392	6.000.322	83,3	66,7	99,7
I	Chi đầu tư phát triển	4.249.222	3.124.792	1.124.430	3.124.564	1.844.980	1.279.584	73,5	59,0	113,8
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.168,424	3.043.994	1.124.430	3.098.726	1.819.142	1.279.584	74,3	59,8	113,8
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	304.118	304.118		486.489	320.043	166.446
-	Chi khoa học và công nghệ	93.800	93.800		18.739	18.739
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	958.272	333.840	624.430	341.946	115.154	226.792	35,7	34,5	36,3
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	225.000	225.000		83.439	83.439		37,1	37,1
2	Chi đầu tư và bổ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			0
3	Chi đầu tư phát triển khác	80.798	80.798		25.838	25.838		32,0	32,0
II	Chi thường xuyên	6.889.722	2.557.238	4.332.484	6.837.442	2.116.704	4.720.738	99,2	82,8	109,0
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.610.781	522.904	2.087.877	2.607.300	484.262	2.123.038	99,9	92,6	101,7
2	Chi khoa học và công nghệ	33.298	33.298		22.566	22.566		67,8	67,8
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.600	10.600		538	538		5,1	5,1
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170		1.170	1.170		100,0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	273.180	138.666	134.514	0			0,0	0,0	0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	535.089	109.916	425.173	0				0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	154.606	154.606	0	44.967	43.541	1.426	29,1	28,2
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	112.128	112.128	0	9.733	8.307	1.426	8,7	7,4
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	112.128	112.128		9.733	8.307	1.426
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	42.478	42.478	0	35.234	35.234	0
	CTMT phát triển văn hoá	0			0
	CTMT giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động	24.175	24.175		22.077	22.077	0
	CTMT hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.403	3.403		3.362	3.362
	CTMT y tế và dân số	7.070	7.070		4.923	4.923
	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.930	1.930		1.930	1.930
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	5.500	5.500		2.942	2.942	0
	CTMT ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400		0		0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			6.920.430	5.046.672	1.873.758

Phụ lục số 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	5.436.114	1.124.430	4.311.684	7.875.506	1.279.584	166,446	0	4.720.738	2.123.038	0	1.426	0	1.426	1.873.758	144,87%	113,80%	109,49%
1	Thành phố Nha Trang	1.733.436	556.500	1.176.936	2.076.743	196.762	30.054	0	1.448.488	538.553	0				431.493	119,81%	35,36%	123,07%
2	Thành phố Cam Ranh	529.897	78,730	451.167	924.883	108.967	20.579	0	462.144	232.970	0				353.772	174,54%	138,41%	102,43%
3	Thị xã Ninh Hòa	859.860	114.000	745.860	1.231.533	243.271	31.404	0	791.896	379.539	0				196.366	143,22%	213,40%	106,17%
4	Huyện Vạn Ninh	542.369	86.000	456.369	728.310	114.381	22.773	0	471.504	235.703	0	280		280	142.145	134,28%	133,00%	103,32%
5	Huyện Diên Khánh	576.721	95.500	481.221	1.033.799	235.464	20.656	0	474.142	203.244	0				324.193	179,25%	246,56%	98,53%
6	Huyện Cam Lâm	513.949	105.000	408.949	956.457	252.629	22.197	0	411.286	199.306	0				292.542	186,10%	240,60%	100,57%
7	Huyện Khánh Vĩnh	395.243	54.000	341.243	520.941	67.386	16.246	0	380.050	195.579	0				73.505	131,0%	124,79%	111,37%
8	Huvện Khánh Sơn	284.639	34.700	249.939	402.840	60.724	2.537	0	281.228	138.144	0	1.146	0	1,146	59.742	141,53%	175,00%	125,52%

Phụ lục số 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/…	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.627.022	2.587.022	40.000	0	40.000	0	40.000	0	3.330.867	2.564.970	765.897	0	765.897	418.350	342,369	5.178	126,8%	99,1%	1914,7%		1914,7%		855,9%
1	Thành phố Nha Trang	0	0	0		0				31.057	0	31.057		31.057	2.400	28.657
2	Thành phố Cam Ranh	302.571	302.571	0		0				363.061	302.571	60.490		60.490	23.350	37.140		120,05%	100,0%
3	Thị xã Ninh Hòa	603.524	588.524	15 000		15.000		15.000		755.073	588.524	166.549		166.549	96.254	70.295		125,1%	100,0%	1110,3%		1110,3%		468,6%
4	Huyện Vạn Ninh	431.844	426.844	5.000		5.000		5.000		508.566	426.844	81.722		81.722	46.479	34.963	280	117,8%	100,0%	1634,4%		1634,4%		699,3%
5	Huyện Diễn Khánh	346.580	331.580	15.000		15.000		15.000		489.263	331.580	157.683		157.683	110.910	46.773		141,2%	100,0%	1051,2%		1051,2%		311,8“%
6	Huyện Cam Lâm	295.665	290.665	5.000		5.000		5.000		414.234	290.665	123-569		123.569	74.367	49.202		140,150	100,0%	2471,4%		2471,431		984,0“%
7	Huyện Khánh Vĩnh	345.601	345.601	0		0				411.813	344.349	67:464		67.464	27,260	37.778	2.426	119,2%	99,6%
8	Huyện Khánh Sơn	280.437	280.437	0		0				357.800	280.437	77.363		77.363	37.330	37.561	2.472	127,6%	100,0%
9	Huyện Trường Sa	20.800	20.800	0		0				0		0		0				0,0%	0,0%

Phụ lục số 9

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	Tổng cộng	9.805	8.439	1.426	9.733	8.307	1.426	9.453	8.307	8.307	0	1.426	1.426	0	96	112
I	Ngân sách cấp tỉnh	8.439	8.439	0	8.307	8.307	0	8.307	8.307	8.307	0	0	0		98	98
1	Huyện Vạn Ninh	8.439	8.439	0	8.307	8.307	0	8.307	8.307	8.307	0	0	0		98	98
	Xã Vạn Phước	2.213	2.213		2.213	2.213	0	2.213	2.213	2.213					100	100
	Xã Vạn khánh	2.213	2.213		2.213	2.213	0	2.213	2.213	2.213					100	100
	Xã Vạn Thạnh	1.880	1.880		1.821	1.821	0	1.821	1.821	1.821					97	97
	Xã Đại Lành	2.133	2.133		2.060	2.060	0	2.060	2.060	2.060					97	97
II	Ngân sách huyện	1.146	0	1.146	1.146	0	1.146	1.146	0	0	0	1.146	1.146	0	100		0
	Huyện Khánh Sơn	1.146		1.146	1.146		1.146	1.146	0			1.146	1.146		100		0
III	Ngân sách xã	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	280	280
	Huyện Vạn Ninh	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	280	280		100		100
	Xã Vạn Phước	70		70	70	0	70					70	70		100		100
	Xã Vạn Khánh	70		70	70	0	70					70	70		100		100
	Xã Vạn Thạnh	70		70	70	0	70					70	70		100		100
	Xã Đại Lành	70		70	70	0	70					70	70		100		100

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN