Quyết định 1386/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

• Số hiệu: 1386/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Nguyễn Văn Hòa
• Ngày ban hành: 10/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1386/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 9;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 57/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2019 về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác như tại các biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác:

1.1. Căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2020 tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng quy định; định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 (số liệu tính đến ngày 20 của tháng báo cáo), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cập nhật thông tin của dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1418/UBND-KT ngày 05 tháng 6 năm 2018.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

2.1. Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và các nguồn vốn khác của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ chi tiết cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung. Trong từng chương trình, nguồn vốn khi chưa bố trí trả dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thì không được bố trí cho các dự án khởi công mới.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các địa phương huy động thêm nguồn lực để bố trí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

2.2. Đối với các nguồn vốn phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố để đầu tư theo một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục đích theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt.

2.3. Đối với các dự án đầu tư khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Căn cứ vào danh mục dự án (đã được cấp có thẩm quyền thống nhất) do huyện, thành phố quản lý và tiến độ nguồn thu thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ vốn cho các dự án để triển khai thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2.4. Các địa phương đã cam kết sử dụng từ ngân sách cấp mình để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần, có trách nhiệm cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng quy định.

- Rà soát, kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của các huyện, thành phố; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2020 không tuân thủ đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên theo quy định.

- Rà soát, kiểm tra và thông báo danh mục dự án khởi công mới trong năm 2020 sử dụng các nguồn vốn phân cấp đầu tư cho huyện Đăk Hà nếu đủ điều kiện theo quy định tại điểm 2.1.

- Rà soát, thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

- Căn cứ tiến độ thực tế nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo báo cáo của Sở Tài chính, thông báo để đơn vị triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm nguồn lực để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

- Trước ngày 10 của tháng đầu quý, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án do cấp tỉnh quản lý sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và tài sản trên đất, tiền thuê đất trên cơ sở tiến độ nguồn thu.

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bố các nguồn vốn đầu tư công phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các đơn vị liên quan về tính chính xác các nội dung, số liệu trình, mức vốn giao cho từng Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư khác theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính

- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

- Định kỳ trước ngày 05 hằng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện các nguồn thu: Tiền sử dụng đất và tài sản trên đất, tiền thuê đất từ các dự án có sử dụng đất cấp tỉnh quản lý; xổ số kiến thiết; phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Đề xuất danh mục dự án và mức vốn bố trí kế hoạch năm 2020 để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành.

- Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); - Kiểm toán Nhà nước KV XII (b/c); - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - CT và các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, các PVP; - Lưu VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hòa

Biểu số 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Địa phương giao
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tăng (+)/ Giảm (*)
			Vốn ĐTPT	Vốn sự nghiệp		Vốn ĐTPT	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	1.498.980	1.350.788	148.192	2.382.480	2.234.288	148.192	883.500
I	Ngân sách địa phương	837.972	837.972		1.721.472	1.721.472		883.500
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	821.872	821.872		1.701.872	1.701.872		880.000
	Trong đó:
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	536.872	536.872		536.872	536.872
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200.000	200.000		1.080.000	1.080.000		880.000
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối của Bộ Tài chính	200.000	200.000		200.000	200.000
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tài sản trên đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm				880.000	880.000		880.000
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	85.000	85.000		85.000	85.000
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP (*)	16.100	16.100		16.100	16.100
3	Nguồn thu được để lại đầu tư				3.500	3.500		3.500
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu				3.500	3.500		3.500
II	Ngân sách trung ương	661.008	512.816	148.192	661.008	512.816	148.192
1	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia	661.008	512.816	148.192	661.008	512.816	148.192
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	372.490	284.190	88.300	372.490	284.190	88.300
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	288.518	228.626	59.892	288.518	228.626	59.892
	Trong đó: Thu hồi khoản vốn ứng trước NSTW	40.744	40.744		40.744	40.744
a	Vốn trong nước	474.933	326.741	148.192	474.933	326.741	148.192
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	252.490	164.190	88.300	252.490	164.190	88.300
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	222.443	162.551	59.892	222.443	162.551	59.892
	Trong đó: Thu hồi khoản vốn ứng trước NSTW	40.744	40.744		40.744	40.744
b	Vốn Nước ngoài	186.075	186.075		186.075	186.075
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	120.000	120.000		120.000	120.000
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	66.075	66.075		66.075	66.075

Ghi chú:

(*): Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Biểu số: 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2020			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó:
									Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng					4.404.892,00	1.776.692.00	1.701.872,00	34.450,00
I	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG					3.881.308,00	1.441.415.00	536.872,00	32.250,00
I.1	PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN							198.520,00	7.000,00		Chi tiết tại biểu 03
I.2	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC					2.604.876,00	419.107,00	67.100,00	2.000,00
a)	Đối ứng các dự án ODA					2.459.876,00	274.107,00	47.961,00	2.000,00
1	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2014-2019	551-31/10/13	631.366,00	18.941,00	2.000,00
2	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	2014-2020	1734-BNN; 30/7/2013	272.727,00	15.146,00	2.985,00
3	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	2016-2020	4229/QĐ-BNN- KH, 26/10/2015	72.800,00	10.500,00	3.600,00
4	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Ia H'Drai	2017-2022	669-14/7/2017	564.145,00	69.732,00	11.500,00
5	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	Toàn tỉnh	2017-2020	3102/QĐ-BNN ngày 21/7/2016	207.103,00	19.360,00	4.000,00
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư							4.000,00
6	Đối ứng Tiểu dự án 2-Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ	Sở Công thương	Toàn tỉnh	2019-	1190- 30/10/2018	76.388,00	16.388,00	4.520,00	2.000,00
7	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Toàn tỉnh	2016-	4638/QĐ-BNN 9/11/2015	200.700,00	10.575,00	1.356,00
8	Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	Kon Rẫy, Kon Tum	2019-	1211/31/10/2018	434.647,00	113.465,00	18.000,00
b)	Thực hiện các nhiệm vụ khác					145.000,00	145.000,00	19.139,00
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2019-	495-28/02/2018	50.000,00	50.000,00	5.000,00
2	Vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh			95.000,00	95.000,00	3.739,00			(1)
3	Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh	2016-2020				10.400,00			(2)
I.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ							10.000,00
-	Chuẩn bị đầu tư các dự án khác	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh					10.000,00
I.4	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ					1.276.432,00	1.022.308,00	261.252,00	23.250,00
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020					298.334,00	194.207,00	57.500,00
	Dự án nhóm B					229.674,00	136.648,00	38.700,00
1	Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	2017-	1321-31/10/16	96.088,00	96.088,00	19.000,00
2	Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei	Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	Đăk  Glei	2010-	565-04/6/09	93.026,00		7.000,00
3	Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	2018-	1155- 31/10/2017	40.560,00	40.560,00	12.700,00
	Dự án nhóm C					68.660,00	57.559,00	18.800,00
1	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Ngọc Hồi	2018-	192-08/02/17	32.978,00	32.978,00	11.450,00
2	Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rơ Nga	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Đăk Tô	2018-	302-04/4/2019	15.727,00	15.727,00	2.890,00
3	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	ĐăkTô	2018-	854-30/8/17	19.955,00	8.854,00	4.460,00
(2)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020					371.519,00	221.522,00	89.412,00
	Dự án nhóm B					371.519,00	221.522,00	89.412,00
1	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	2018-	1153- 31/10/2017	61.500,00	61.500,00	19.412,00
2	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum - Cầu số 3)	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	2017-	770-11/8/2017	121.522,00	121.522,00	25.000,00
3	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	2017-	1185-10/10/16	249.997,00	100.000,00	30.000,00
4	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	2018-	1147-31/10/17	60.800,00	60.800,00	15.000,00
(3)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2020					606.579,00	606.579,00	114.340,00	23.250,00
	Dự án nhóm B					492.930,00	492.930,00	50.000,00	180,00
1	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2020-	204-27/02/2019	108.937,00	108.937,00	20.000,00	70,00
2	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2020-	206-27/02/2019	383.993,00	383.993,00	30.000,00	110,00
	Dự án nhóm C					113.649,00	113.649,00	64.340,00	23.070,00
1	Hội trường Báo Kon Tum và các hạng mục phụ trợ	Báo Kon Tum	Kon Tum	2020-	241-25/9/2019	1.879,00	1.879,00	1.640,00
2	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sao Mai (giai đoạn 1)	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	2020-	257-21/3/2019	27.419,00	27.419,00	15.000,00	15.000,00
3	Dự án xây dựng điểm chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Ngọc Hồi	2020-	463-09/5/2019	4.542,00	4.542,00	4.500,00	4.000,00
4	Mở rộng trạm bơm Vinh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Kon Tum	2020-	1055- 30/10/2015	15.008,00	15.008,00	13.500,00	4.000,00
5	Đầu tư hệ thống máy phát thanh FM 10kw và thiết bị phụ trợ	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	Kon Tum	2020-	685-16/8/2019	4.718,00	4.718,00	4.700,00
6	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Tum	2020-	1217- 31/10/2019	25.000,00	25.000,00	10.000,00
7	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2020-	205-27/02/2019	35.083,00	35.083,00	15.000,00	70,00
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT							1.080.000,00
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối của Bộ Tài chính							200.000,00
-	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng							125.136,00			Chi tiết tại Biểu 03
-	Chi phí quản lý đất đai	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh					14.220,00
-	Bổ sung quỹ phát triển đất	Quỹ phát triển đất	Kon Tum					2.844,00
-	Bố trí đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh					57.800,00			(3)
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tài sản trên đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm							880.000,00
-	Bố trí đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh					880.000,00			(3)
III	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT					523.584,00	335.277,00	85.000,00	2.200,00
III.1	Lĩnh vực giáo dục					6.169,00	6.169,00	6.000,00	2.200,00
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN					6.169,00	6.169,00	6.000,00	2.200,00
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2020					6.169,00	6.169,00	6.000,00	2.200,00
	Dự án nhóm C					6.169,00	6.169,00	6.000,00	2.200,00
1	Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị tỉnh	Kon Tum	2020-	1343- 29/11/2018	6.169,00	6.169,00	6.000,00	2.200,00
III.2	Lĩnh vực y tế					339.903,00	151.596,00	59.560,00
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN					339.903,00	151.596,00	59.560,00
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020					334.903,00	146.596,00	54.560,00
	Dự án nhóm B					297.496,00	109.189,00	44.900,00
1	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum	2018-	1144- 31/10/2017	99.800,00	99.800,00	41.510,00
2	Đối ứng dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	Sở Y tế	Toàn tỉnh	2015-	1003-29/12/15	197.696,000	9.389,000	3.390,00
	Dự án nhóm C					37.407,00	37.407,00	9.660,00
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Sở Y tế	Ngọc Hồi	2018-2020	1149- 31/10/2017	37.407,00	37.407,00	9.660,00
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2020					5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Dự án nhóm C					5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	Trạm y tế xã Ngọc Linh huyện Đăk Glei	Sở Y tế	Kon Tum	2020	1219- 31/10/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III.3	Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội					177.512,00	177.512,00	19.440,00
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN					177.512,00	177.512,00	19.440,00
b)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020					177.512,00	177.512,00	19.440,00
	Dự án nhóm C					177.512,00	177.512,00	19.440,00
1	Trưng bày bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch	Kon Tum	2018-	1203- 31/10/2018	19.096,00	19.096,00	1.500,00
2	Sân vận động tỉnh (giai đoạn 2, hạng mục mái che khán đài A)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	2019-2020	1087- 18/10/2018	123.416,00	123.416,00	13.560,00
3	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	Kon Tum	2018-2020	980-28/9/2017	35.000,00	35.000,00	4.380,00

Ghi chú:

(1): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết theo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và tiến độ thực hiện của các dụ

(2): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thông báo chi tiết để chi trả khoản công nợ còn lại sau khi quyết toán dự án hoàn thành

(3): Căn cứ vào tình hình nguồn thu thực tế từ các dự án khai thác quỹ đất và các dự án có sử dụng đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ chi tiết sau khi có phát sinh nguồn thu

Biểu số 03

TỔNG HỢP VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CẤP HUYỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg						Thu tiền sử dụng đất	Ghi chú
			Tổng	Trong đó
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/ NQ-HĐND	Phân cấp đầu tư theo mục tiêu	Trong đó
						Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực	Phân cấp đầu tư các xã biên giới	Đầu tư các công trình cấp bách khác
	Tổng số	323.656	198.520	80.520	118.000	15.000	13.000	90.000	125.136
1	Thành phố Kon Tum	84.810	36.410	16.410	20.000	15.000		5.000	48.400
2	Huyện Đăk Hà	44.025	22.025	7.025	15.000			15.000	22.000
3	Huyện Đăk Tô	15.451	12.371	7.371	5.000			5.000	3.080
4	Huyện Tu Mơ Rông	24.678	24.590	7.590	17.000			17.000	88
5	Huyện Ngọc Hồi	53.124	26.724	6.724	20.000		5.000	15.000	26.400
6	Huyện Đăk Glei	21.310	16.030	8.030	8.000		3.000	5.000	5.280
7	Huyện Sa Thầy	14.792	10.832	7.832	3.000		2.000	1.000	3.960
8	Huyện Ia H'Drai	16.566	13.926	5.926	8.000		3.000	5.000	2.640
9	Huyện Kon Rẫy (*)	21.077	20.989	5.989	15.000			15.000	88
10	Huyện Kon Plong	27.823	14.623	7.623	7.000			7.000	13.200

(*) Trong đó: Thu hồi số vốn đã ứng trước ngân sách tỉnh 7.000 triệu đồng tại Công văn số 2485/UBND-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Biểu số 04

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đ VT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn - Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2020			Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó
									Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số					250.000		3.500
I	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y					250.000		3.500
1	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	2017-	153-11/11/09	250.000		3.500			(*)

Ghi chú:

(*): Căn cứ tiến độ thực tế nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo báo cáo của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho đơn vị triển khai thực hiện

Biểu số 05

KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chương trình	Kế hoạch năm 2020																		Ghi chú
		TỔNG 02 CTMTQG			CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI			CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Dự án 1: Chương trình 30a			Dự án 2: Chương trình 135			Dự án 3	Dự án 4	Dự án 5
											Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN	Vốn SN	Vốn SN
A	B	1=2+3	2=5+8	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8=11+14	9=12+15 +16+17+			12			15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	661.008	512.816	148.192	372.490	284.190	88.300	288.518	228.626	59.892	191.070	162.551	28.519	92.969	66.075	26.894	1.310	2.089	1.080
A	Cấp tỉnh	13.372		13.372	6.810		6.810	6.562		6.562	2.193		2.193	3.417		3.417		628	324
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.890		3.890	1.900		1.900	1.990		1.990	1.990		1.990
2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	1.041		1.041	200		200	841		841	203		203					314	324
3	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	3.000		3.000	3.000		3.000
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200		200	200		200
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	360		360	360		360
6	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300		300	300		300
7	Hội Nông dân tỉnh	350		350	350		350
8	Tỉnh Đoàn	500		500	500		500
9	Ban Dân tộc	3.417		3.417				3.417		3.417				3.417		3.417
10	Sở Thông tin và Truyền thông	314		314				314		314								314
B	Cấp huyện	647.636	512.816	134.820	365.680	284.190	81.490	281.956	228.626	53.330	188.877	162.551	26.326	89.552	66.075	23.477	1.310	1.461	756
I	Chi ngân sách tỉnh	143.516	143.516		3.180	3.180		140.336	140.336		140.336	140.336
1	Huyện Đăk Glei	13.841	13.841					13.841	13.841		13841	13.840,551								(1)
2	Huyện Sa Thầy	14.400	14.400					14.400	14.400		14.400	14.400								(1)
3	Huyện Kon Rẫy	12.503	12.503					12.503	12.503		12503	12.503,449
4	Huyện Tu Mơ Rông	20.578	20.578					20.578	20.578		20.578	20.578
5	Huyện Kon Plông	41.937	41.937					41.937	41.937		41.937	41.937
6	Huyện Ia H'drai	37.077	37.077					37.077	37.077		37.077	37.077
7	Các Chủ đầu tư khác	3.180	3.180		3.180	3.180														(2)
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	504.120	369.300	134.820	362.500	281.010	81.490	141.620	88.290	53.330	48.541	22.215	26.326	89.552	66.075	23.477	1.310	1.461	756
1	TP Kon Tum	10.204	5.077	5.127	5.898	2.259	3.639	4.306	2.818	1.488				3.820	2.818	1.002	276	138	72
2	Huyện Đăk Hà	27.419	19.244	8.175	18.418	13.039	5.379	9.001	6.205	2.796				8.409	6.205	2.204	371	146	75
3	Huyện Đăk Tô	28.598	20.869	7.729	21.520	15.897	5.623	7.078	4.972	2.106				6.738	4.972	1.766	130	138	72
4	Huyện Ngọc Hồi	40.104	29.837	10.267	33.720	25.335	8.385	6.384	4.502	1.882				6.102	4.502	1.600	72	138	72
5	Huyện Tu Mơ Rông	113.463	83.274	30.189	64.908	49.563	15.345	48.555	33.711	14.844	32.733	22.215	10.518	15.581	11.496	4.085		159	82
6	Huyện Đăk Glei	76.883	60.939	15.944	61.989	50.325	11.664	14.894	10.614	4.280				14385	10.614	3.771	278	152	79
7	Huyện Sa Thầy	68.405	53.461	14.944	57.540	45.686	11.854	10.865	7.775	3.090				10537	7.775	2.762	97	152	79
8	Huyện Kon Rẫy	32.021	23.560	8.461	24.288	18.081	6.207	7.733	5.479	2.254				7.426	5.479	1.947	86	146	75
9	Huyện Kon Plông	61.343	38.935	22.408	38.364	29.720	8.644	22.979	9.215	13.764	10.269		10.269	12.489	9.215	3.274		146	75
10	Huyện Ia H'drai	45.680	34.104	11.576	35.855	31.105	4.750	9.825	2.999	6.826	5.539		5.539	4.065	2.999	1.066		146	75

Ghi chú:

Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

(1): Thu hồi số vốn ứng trước ngân sách trung ương đối với nguồn vốn đầu tư phát triển của Dự án1: Chương trình 30a

(2): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết cho các địa phương để triển khai thực hiện khi hợp tác xã đủ điều kiện, tiêu chí thụ hưởng theo quy định.

Biểu số 05.1

KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020																		Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Trong đó				Vốn sự nghiệp	Trong đó
				NSTW	Dự  phòng NSTW	Trong đó			Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị	Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo QĐ số 2261/QĐ- TTg	Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong xây dựng NTM	Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ NTM các cấp; tuyên truyền vận động	Kinh phí quản lý	Thu hồi ứng tại Văn bản 1731/UB ND- NNTN ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh	Hỗ trợ xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao	Hỗ trợ xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu	Các hoạt động khác (2)
						Thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ĐBKK khu vực biên giới (QĐ 1385/QĐ- TTg)	Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (QĐ 461/QĐ-TTg ; 2261/QĐ-TTg) (1)
	Tổng cộng	372.490	284.190	240.410	43.780	40.600	3.180	88.300	11.300	14.000	7.556	600	1.410	1.000	1.775	2.699	3.000	1.000	43.960
I	Cấp tỉnh	6.810						6.810	1.300	2.000	200	600	1.410	1.000					300
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.900						1.900	1.300			300							300	(3)
2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	200						200			200
3	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	3.000						3.000		2.000				1.000
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200						200					200
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	360						360					360
6	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300						300				300
7	Hội Nông dân tỉnh	350						350					350
8	Tỉnh Đoàn	500						500					500
II	Cấp huyện	365.680	284.190	240.410	43.780	40.600	3.180	81.490	10.000	12.000	7.356				1.775	2.699	3.000	1.000	43.660
1	TP Kon Tum	5.898	2.259	2.259				3.639	500	500	724				215		500	500	700
2	Huyện Đăk Hà	18.418	13.039	13.039				5.379	1.000	1.000	856				200		500	500	1.323
3	Huyện Đăk Tô	21.520	15.897	15.897				5.623	1.000	1.000	687				170		500		2.266
4	Huyện Ngọc Hồi	33.720	25.335	25.335				8.385	1.000	1.000	725				155		500		5.005
5	Huyện Tu Mơ Rông	64.908	49.563	49.563				15.345	2.000	2.500	814				215				9.816
6	Huyện Đăk Glei	61.989	50.325	36.659	13.666	13.666		11.664	1.000	1.500	720				215	700			7.529
7	Huyện Sa Thầy	57.540	45.686	34.298	11.388	11.388		11.854	1.000	1.500	733				200		500		7.921
8	Huyện Kon Rẫy	24.288	18.081	18.081				6.207	1.000	1.000	892				140	1.999	500		676
9	Huyện Kon Plông	38.364	29.720	29.720				8.644	1.000	1.500	989				170				4.985
10	Huyện Ia H'drai	35.855	31.105	15.559	15.546	15.546		4.750	500	500	216				95				3.439
11	Các Chủ đầu tư khác	3.180	3.180		3.180		3.180

Ghi chú:

(1) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết cho các địa phương để triển khai thực hiện khi hợp tác xã đủ điều kiện, tiêu chí thụ hưởng theo quy định.

(2) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn nội dung, hoạt động thuộc Chương trình để triển khai thực hiện, gồm các nội dung; Hỗ trợ phát triển giáo dục nông thôn; phát triển ngành nghề nông thôn; xử lý, cải thiện môi trường nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã; nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình đầu tư sau khi đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên địa bàn xã; các nội dung, nhiệm vụ khác của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, do xã thực hiện;...

(3) 300 triệu đồng (các hoạt động khác); Kinh phí thực công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Biểu số 05.2

KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Địa bàn	Số Lượng	Kế hoạch vốn năm 2020								Ghi chú
			Tổng số	Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp	Trong đó:
						Duy tu bảo dưỡng CSHT	Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo	Hỗ trợ lao động nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài	Nâng cao năng lực; giám sát, đánh giá	Hoạt động chuyên môn khác
	TỔNG SỐ		288.518	228.626	59.892	10.554	41.090	1.662	3.741	2.845
I	Dự án 1: Chương trình 30a		191.070	162.551	28.519	5.673	21.184	1.662
1	Cấp tỉnh		2.193		2.193		1.990	203
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		203		203			203			(1)
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1.990		1.990		1.990				(2)
2	Cấp huyện, thành phố		188.877	162.551	26.326	5.673	19.194	1.459			Chi tiết vốn ĐTPT tại Biểu 05.3
-	Huyện Tu Mơ Rông		53.311	42.793	10.518	2.095	7.851	572
-	Huyện Kon Plông		52.206	41.937	10.269	2.053	7.694	522
-	Huyện Đăk Glei		13.840,551	13.840,551							(3)
-	Huyện Sa Thầy		14.400,000	14.400,000							(3)
-	Huyện Kon Rẫy		12.503,449	12.503,449							(3)
-	Huyện Ia H'Drai		42.616	37.077	5.539	1.525	3.649	365
II	Dự án 2: Chương trình 135	54 xã/66 thôn	92.969	66.075	26.894	4.881	18.596		3.417
1	Cấp tỉnh		3.417		3.417				3.417
-	Ban Dân tộc		3.417		3.417				3.417		(4)
2	Cấp huyện, thành phố		89.552	66.075	23.477	4.881	18.596
2.1	Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK	54	73.499	54.241	19.258	4.001	15.257				(5)
-	Huyện Tu Mơ Rông	11	15.581	11.496	4.085	849	3.236
	Huyện Kon Plông	7	9.737	7.182	2.555	532	2.023
-	Huyện Đăk Glei	9	12.402	9.153	3.249	675	2.574
-	Huyện Sa Thầy	7	9.548	7.049	2.499	518	1.981
-	Huyện Kon Rẫy	4	5.456	4.028	1.428	296	1.132
-	Huyện Ia H'Drai	3	4.065	2.999	1.066	222	844
-	Huyện Đăk Tô	4	5.304	3.916	1.388	288	1.100
	Huyện Đăk Hà	4	5.304	3.916	1.388	288	1.100
-	Huyện Ngọc Hồi	5	6.102	4.502	1.600	333	1.267
2.2	Các thôn (làng) ĐBKK	66	16.053	11.834	4.219	880	3.339				(5)
-	Huyện Kon Plông	11	2.752	2.033	719	149	570
-	Huyện Đăk Glei	8	1.983	1.461	522	109	413
-	Huyện Sa Thầy	4	989	726	263	56	207
-	Huyện Kon Rẫy	8	1.970	1.451	519	109	410
-	Huyện Đăk Tô	6	1.434	1.056	378	79	299
-	Huyện Đăk Hà	13	3.105	2.289	816	170	646
-	TP Kon Tum	16	3.820	2.818	1.002	208	794
III	Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài CT 30a và CT 135	36 xã	1.310		1.310		1.310
-	Huyện Đăk Glei	3	278		278		278				(6)
-	Huyện Sa Thầy	4	97		97		97
-	Huyện Kon Rẫy	3	86		86		86
-	Huyện Đăk Tô	5	130		130		130
-	Huyện Đăk Hà	7	371		371		371				(6)
-	Huyện Ngọc Hồi	3	72		72		72
-	Thành phố Kon Tum	11	276		276		276
IV	Dự án 4: Truyền thống và giảm nghèo về thông tin		2.089		2.089					2.089
1	Cấp tỉnh		628		628					628
+	Sở Lao động - TBXH		314		314					314
+	Sở Thông tin và Truyền thông		314		314					314
2	Cấp huyện, thành phố		1.461		1.461					1.461	(7)
+	Huyện Tu Mơ Rông		159		159					159
+	Huyện Kon Plông		146		146					146
+	Huyện Đăk Glei		152		152					152
+	Huyện Ngọc Hồi		138		138					138
+	TP. Kon Tum		138		138					138
V	Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình		1.080		1.080				324	756
1	Cấp tỉnh		324		324				324
+	Sở Lao động -TBXH		324		324				324
2	Cấp huyện, thành phố		756		756					756
+	Huyện Tu Mơ Rông		82		82					82
+	Huyện Kon Plông		75		75					75
+	Huyện Đăk Glei		79		79					79
+	Huyện Sa Thầy		79		79					79
+	Huyện Kon Rẫy		75		75					75
+	Huyện Ia H'Drai		75		75					75
+	Huyện Đăk Tô		72		72					72
+	Huyện Đăk Hà		75		75					75
+	Huyện Ngọc Hồi		72		72					72
+	TP. Kon Tum		72		72					72

Ghi chú:

(1): Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện, phối hợp với UBND các huyện rà soát, lựa chọn và hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ; trong đó ưu tiên đối tượng lao động là thanh niên chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

(2): Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm mua sắm vắc xin theo đúng quy định; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vắc xin, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ.

(3): Thu hồi số vốn ứng trước ngân sách trung ương dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi.

(4): Nguồn vốn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Giao Ban dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.

(5): Đối với các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn ĐBKK: Trên cơ sở mức vốn được phân bổ, giao UBND các huyện, thành phố căn cứ đối tượng thụ hưởng quy định tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban dân tộc, phân bổ chi tiết cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn ĐBKK để triển khai thực hiện cho phù hợp. Giao Ban dân tộc tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(6): Nhân rộng mô hình giảm nghèo 394 triệu đồng, bằng 30% tổng vốn hỗ trợ; Huyện Đăk Glei 197 triệu đồng, huyện Đăk Hà 197 triệu đồng.

(7): Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cấp có thẩm quyền và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo Văn bản số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Biểu số 05.3

CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 30A NĂM 2020
(THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG)

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đvt: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2019		Kế hoạch năm 2020		Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản ứng trước
					Tổng số	Trong đó: NSTW
	TỔNG CỘNG				214.173	198.165	28.609	28.609	162.551	40.744
1	Huyện Tu Mơ Rông				38.011	33.945	11.730	11.730	42.793
1	Chi ngân sách cấp huyện				38.011	33.945	11.730	11.730	22.215
-	Các dự án nhóm C quy mô nhỏ				38.011	33.945	11.730	11.730	22.215		(1)
2	Chi ngân sách cấp tỉnh								20.578
(1)	Giao chi tiết sau								20.578		(2)
II	Huyện Kon Plông				48.281	43.722	1.785	1.785	41.937
1	Chi ngân sách cấp tỉnh				48.281	43.722	1.785	1.785	41.937
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020				12.742	12.346	1.785	1.785	10.561
-	Đường GTNT Măng Lây đi thôn Ngọc Ring	Xã Đăk Ring	2020-	1289; 14/11/2019	12.742	12.346	1.785	1.785	10.561
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2020				12.394	11.210			11.210
-	Thủy lợi Măng Tiang, thôn Kon Du, xã Măng Cành	Xã Măng Cành	2020-	1291; 14/11/2019	12.394	11.210			11.210
(3)	Giao chi tiết sau				23.145	20.166			20.166		(2)
III	Huyện Ia H'Drai				53.119	49.171	11.799	11.799	37.077
1	Chi ngân sách cấp tỉnh				53.119	49.171	11.799	11.799	37.077
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020				53.119	49.171	11.799	11.799	37.077
-	Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai	Xã Ia Tơi	2019-	576; 07/6/2019	14.975	14.007	2.658	2.658	11.349
-	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67)	Xã Ia Đal	2019-	578; 07/6/2019	14.950	13.942	2.664	2.664	11.278
-	Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện	Xã Ia Tơi	2019-	881; 23/8/2019	9.130	8.695	2.825	2.825	5.869
-	Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai)	Xã la Đal	2019-	880; 23/8/2019	14.064	12.527	3.652	3.652	8.581
VI	Huyện Sa Thầy				20.502	20.502	142	142	14.400	14.400
1	Chi ngân sách cấp tỉnh				20.502	20.502	142	142	14.400	14.400
(1)	Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019				20.502	20.502	142	142	14.400	14.400
-	Đường giao thông liên thôn xã Sa Bình - Ya Ly	Xã Sa Bình, Ya Ly	2014	1409; 09/11/2009	20.502	20.502	142	142	14.400	14.400
V	Huyện Kon Rẫy				26.915	24.276	1.785	1.785	12.503,449	12.503,449
1	Chi ngân sách cấp tỉnh				26.915	24.276	1.785	1.785	12.503,449	12.503,449
(1)	Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019				26.915	24.276	1.785	1.785	12.503,449	12.503,449
-	Đường từ thôn 4 đi thôn 11, xã Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re	2014-2015	906a; 28/9/2012	4.984	4.984	1.785	1.785	815,0	815,0
-	Cầu treo thôn 6 xã Đăk Tờ Re huyện Kon Rẫy (Hạng mục: cầu và đường hai đầu cầu)	Xã Đăk Tờ Re	2013-2014	947; 05/10/2012	3.466	1.427			1.407,236	1.407,236
-	Trường THCS xã Tân Lập. Hạng mục: Nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng	Xã Tân Lập	2013-2014	1051 a; 30/10/2012	1.513	1.213			1.167,641	1.167,641
-	Trường mầm non Hoa Hồng, xã Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re	2013-2014	1052a; 30/10/2012	1.975	1.675			1.586,572	1.586,572
-	Trường THCS huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Ruồng	2014-2015	1044; 25/10/2012	9.995	9.995			4.927,0	4.927,0
-	Đường đi khu dân cư thôn 5 - thôn 6, xã Đăk Kôi	Xã Đăk Kôi	2014-2015	908a; 28/9/2012	4.982	4.982			2.600,0	2.600,0
VI	Huyện Đăk Glei				27.345	26.549	1.367	1.367	13.840,551	13.840,551
1	Chi ngân sách cấp tỉnh				27.345	26.549	1.367	1.367	13.840,551	13.840,551
(1)	Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019				27.345	26.549	1.367	1.367	13.840,551	13.840,551
-	Đập Đăk Cải xã Đăk Choong huyện Đăk Glei	Xã Đăk Choong	2014-2015	1040; 25/10/2012	4.997	4.997	1.367,4	1.367,4	632,6	632,6
-	Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon Riêng xã Đăk Choong huyện Đăk Glei	Xã Đăk Choong	2014-2015	1530; 24/10/2012	1.652	856			748,091	748,091
-	Đường giao thông từ thôn Pêng Prống đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Pét huyện Đăk Glei	Xã Đăk Pék	2014-2015	1292; 12/10/2012	4.995	4.995			2.330,084	2.330,084
-	Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon Riêng xã Đăk Choong (các đường nhánh khu tái định cư)	Xã Đăk Choong	2014	1291; 12/10/2012	1.898	1.898			1.770,597	1.770,597
-	Cầu tràn thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei	Xã Đăk Nhoong	2014-2015	1041; 25/10/2012	2.436	2.436			1.200,0	1.200,0
-	Trường mầm non xã Đăk Kroong (Hạng mục: 03 phòng học tại 03 điểm trường)	Xã Đăk Kroong	2014-2015	1304; 25/10/2012	1.521	1.521			700,0	700,0
-	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Choong (Hạng mục: 04 phòng công vụ giáo viên và 04 phòng ở học sinh)	Xã Đăk Choong	2014	1305; 25/10/2012	3.256	3.256			3.013,179	3.013,179
-	Trường mầm non xã Đăk Môn (Hạng mục: 08 phòng học tại 08 điểm trường)	Xã Đăk Môn	2014-2015	1306; 25/10/2012	4.001	4.001			2.000,0	2.000,0
-	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Long	Xã Đăk Long	2014-2015	1042; 25/10/2012	2.589	2.589			1.446,0	1.446,0

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông phân bổ chi tiết cho từng dự án, gửi sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.

(2) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết cho dự án khi đủ thủ tục theo quy định