Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Sơn La

• Số hiệu: 18/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
• Người ký: Nguyễn Thái Hưng
• Ngày ban hành: 10/08/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/NQ-HĐND	Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, NĂM 2020 VÀ NĂM 2021, PHÂN BỔ CHI TIẾT MỘT SỐ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÒN LẠI CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017; Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2019, Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020, Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020, Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2020 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương và Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 điều chỉnh (đợt 12) là: 10.366,8 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Các nguồn vốn ngân sách địa phương

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 9.991 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 183,8 triệu đồng.

1.2. Nguồn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 192 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 9.991 triệu đồng của 08 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và 01 dự án không có khả năng hoàn thành giải ngân trong năm 2021.

- Phân bổ 9.991 triệu đồng cho 01 dự án đường giao thông đến trung tâm xã dự án đã hoàn thành có khối lượng còn thiếu vốn.

2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết

- Điều chỉnh giảm 183,8 triệu đồng của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ 183,8 triệu đồng cho 01 dự án đang triển khai có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ.

(Biểu số 01a, Biểu số 01b kèm theo)

2.3. Nguồn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

2.3.1. Bổ sung danh mục thực hiện Đề án hỗ trợ, thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg (nguồn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)

- Huyện Yên Châu: Công trình hệ thống nước sinh hoạt bản Co Tôm, xã Chiềng On;

- Huyện Mộc Châu: Công trình cấp nước sinh hoạt bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa.

2.3.2. Điều chỉnh giảm 192 triệu đồng của huyện Mường La, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

2.3.3. Phân bổ 192 triệu đồng cho huyện Yên Châu thực hiện hỗ trợ các bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới Đề án 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(Biểu số 01c, Biểu số 01d kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020, Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020, Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

1. Tổng số vốn điều chỉnh: 10.966,8 triệu đồng, trong đó:

1.1. Các nguồn vốn ngân sách địa phương

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 9.991 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 183,8 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 600 triệu đồng.

1.2. Nguồn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 192 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 9.991 triệu đồng của 08 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và 01 dự án không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

- Phân bổ 9.991 triệu đồng cho 01 dự án đường giao thông đến trung tâm xã dự án đã hoàn thành có khối lượng còn thiếu vốn.

2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết

- Điều chỉnh giảm 183,8 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án do không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ 183,8 triệu đồng cho 01 dự án đang triển khai có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ.

2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất

- Điều chỉnh giảm: 600 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án do không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ 600 triệu đồng cho 01 dự án đang triển khai có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ.

(Biểu số 02 kèm theo)

3. Nguồn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

- Điều chỉnh giảm 192 triệu đồng của huyện Mộc Châu, Mường La, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu thực hiện hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp.

- Phân bổ 192 triệu đồng cho huyện Yên Châu thực hiện hỗ trợ các bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới Đề án 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(Biểu số 03 kèm theo)

Điều 3. Điều chỉnh Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021

1. Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 điều chỉnh là: 157.252 triệu đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 144.654 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 11.783,8 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 814,2 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

2.1.1. Điều chỉnh giảm 144.654 triệu đồng. Trong đó:

- Điều chỉnh giảm 37.000 triệu đồng kế hoạch vốn đối ứng thực hiện 02 dự án ODA do chậm tiến độ không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

- Điều chỉnh giảm 15.000 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

- Điều chỉnh giảm 14.000 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM do đến nay Chính phủ chưa phê duyệt chương trình, không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

- Điều chỉnh giảm 20.000 triệu đồng kế hoạch vốn giao chuẩn bị đầu tư.

- Điều chỉnh giảm 58.654 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 04 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và thu hồi một phần số vốn còn lại của 02 dự án chậm tiến độ không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

2.1.2. Phương án phân bổ số vốn 144.654 triệu đồng. Trong đó:

- Bố trí vốn thực hiện trả nợ gốc vốn vay: 758 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện 03 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn thiếu vốn: 26.949 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện dự án khởi công mới: 116.947 triệu đồng.

2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết

2.2.1. Điều chỉnh giảm 11.783,8 triệu đồng. Trong đó:

- Điều chỉnh giảm 10.000 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM do đến nay Chính phủ chưa phê duyệt chương trình, không có khả năng giải ngân trong năm 2021.

- Điều chỉnh giảm 1.783,8 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án do không còn nhu cầu sử dụng vốn.

2.2.2. Phân bổ 11.783,8 triệu đồng thực hiện dự án khởi công mới.

2.3. Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển

- Điều chỉnh giảm 814,2 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án do không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ 814,2 triệu đồng thực hiện các dự án khởi công mới.

(Biểu số 04 kèm theo)

3. Phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021

3.1. Tổng số vốn phân bổ: 476.185 triệu đồng.

3.2. Phương án phân bổ;

3.2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: Phân bổ 314.440 triệu đồng thực hiện 34 dự án khởi công mới;

(Biểu số 05 kèm theo)

3.2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết: Phân bổ 48.903,8 triệu đồng thực hiện 17 dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục;

(Biểu số 06 kèm theo)

3.2.3. Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: Phân bổ 38.841,2 triệu đồng thực hiện 10 dự án khởi công mới;

(Biểu số 07 kèm theo)

3.2.4. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: Phân bổ 74.000 triệu đồng thực hiện 07 dự án chuyển tiếp và 02 dự án tạo nguồn thu tiền sử dụng đất;

(Biểu số 08 kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ lịch sử tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thái Hưng

Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020				Ghi chú
		Tổng số	Kế hoạch điều chỉnh tổng nguồn
			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch sau điều chỉnh
	TỔNG SỐ	5.000.306,4	10.366,8	10.366,8	5.000.306,4
A	NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.856.296,4	10.174,8	10.174,8	4.856.296,4
I	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	4.594.576,4	9.991,0	9.991,0	4.594.576,4	Biểu số 01a
II	Nguồn thu xổ số kiến thiết	261.720,0	183,8	183,8	261.720,0	Biểu số 01b
B	NGUỒN DỰ PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM	144.010,0	192,0	192,0	144.010,0	Biểu số 01c; Biểu số 01d
I	Thực hiện Đề án 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018	94.010,0	0,0	192,0	94.202,0
II	Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp	50.000,0	192,0	0,0	49.808,0

Biểu số 01a

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư		Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020				Ghi chú
			Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được duyệt	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 sau điều chỉnh
	Tổng số			8.947.568,4	172.016,8	9.991,0	9.991,0	172.016,8
I	Điều chỉnh giảm			8.805.073,4	156.010,7	9.991,0	0,0	146.019,7
1	Đường Mường Sang - Chiềng Khừa	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2461 18/9/2017	64.851	48.600,0	375,2		48.224,8
2	Khu chôn lấp xử lý chất thải rắn huyện Sông Mã	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	3958 18/12/2020	19.939	19.500,0	136,2		19.363,8
3	Đầu tư xây dựng mạng chuyên dùng tỉnh Sơn La	Sở Thông tin - Truyền thông	3062 17/11/2017	8.188	7.687,7	79,0		7.608,7
4	Bố trí sắp xếp dân cư bản Na Pa, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu	1209 27/10/2017	10.359	12.500,0	426,0		12.074,0
5	Đường 108 Chiềng Bôm, Mường Chanh đoạn Km 0 - Km 3	UBND huyện Thuận Châu	4263 1912/2016	22.868	19.349,5	102,8		19.246,7
6	Đường 108 Chiềng Bôm, Mường Chanh đoạn Km 28 - Km 31	UBND huyện Thuận Châu	710 30/3/2017	36.944	34.959,2	261,2		34.698,0
7	Đường Chiềng Khoa - Suối Lìn - QL6 xã Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	452 29/2/2016	74.407	4.040,0	310,4		3.729,6
8	Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	3195 31/12/2016	67.518	1.374,3	300,2		1.074,1
9	Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu	BQL khu du lịch Quốc gia Mộc Châu	178 NQ-HĐND ngày 28/02/2020	8.500.000	8.000,0	8.000,0		0,0
II	Điều chỉnh tăng			142.495	16.006,1	0,0	9.991,0	25.997,1
1	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sốp Cộp - Cửa khẩu Lạnh Bánh (Km 7 - Km 31)	Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp	1019 25/5/2010	142.495	16.006,1		9.991,0	25.997,1

Biểu số 01b

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư		Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020				Ghi chú
			Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được duyệt	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 sau điều chỉnh
	Tổng số			57.570	20.229	183,8	183,8	20.229
I	Điều chỉnh giảm			8.000	8.000	183,8	0,0	7.816
1	Dự án bổ sung cơ sở vật chất trường THPT huyện Yên Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu	1221 31/10/2019	8.000	8.000	183,8		7.816
II	Điều chỉnh tăng			49.570	12.229	0,0	183,8	12.413
1	Công trình: Trường trung học phổ thông Vân hồ (giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1944 28/8/2015	49.570	12.229		183,8	12.413

Biểu số 01c

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN DỰ PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020				Ghi chú
		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được duyệt	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn 5 năm 2016 - 2020 sau điều chỉnh
	Tổng số	49.940,0	192,0	192,0	49.940,0
I	Thực hiện Đề án 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018	27.420,0	0,0	192,0	27.612,0
1	Huyện Yên Châu	27.420,0		192,0	27.612,0
II	Đề án hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp	22.520,0	192,0	0,0	22.328,0
1	Huyện Mường La	5.830,0	79,4		5.750,6
2	Huyện Sốp Cộp	10.100,0	32,6		10.067,4
3	Huyện Thuận Châu	1.840,0	14,0		1.826,0
4	Huyện Yên Châu	4.750,0	66,0		4.684,0

Biểu số 01d

BỔ SUNG DANH MỤC HỖ TRỢ CÁC BẢN THUỘC CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI  THEO QUYẾT ĐỊNH 1385/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Nguồn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Huyện/xã	Nội dung đề nghị hỗ trợ	Quy mô	Ghi chú
1	Huyện Yên Châu
	Xã Chiềng On	Hệ thống nước sinh hoạt bản Co Tôm, xã Chiềng On	100 hộ
2	Huyện Mộc Châu
	Xã Chiềng Khừa	Cấp nước sinh hoạt bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa	94 hộ

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo		Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án		Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021					Phương án điều chỉnh		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó: Nguồn NST	Tổng số	Trong đó: Nguồn NST	Tổng kế hoạch vốn giao	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến 30/6/2021	Số vốn còn lại chưa giải ngân			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng
				Tổng số	Trong đó: Nguồn NST								Tổng số	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân	Số vốn đề nghị thu hồi
	TỔNG SỐ			9.241.593,1	749.593,1	655.038,6	664.534,2	546.590,7	47.509,0	47.509,0	32.273,4	14.504,9	17.768,6	2.044,4	10.774,8	10.774,8	10.774,8	32.273,4
I	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH			8.947.568,4	455.568,4	392.891,3	398.123,2	280.179,7	35.000,0	35.000,0	11.310,3	328,5	10.981,9	663,8	9.991,0	9.991,0	9.991,0	11.310,3
a	Điều chỉnh giảm			8.805.073,4	313.073,4	269.334,8	290.179,7	280.179,7			10.983,2	328,5	10.654,8	663,8	9.991,0	9.991,0		992,2
1	Đường Mường Sang - Chiềng Khừa	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2461 18/9/2017	64.851	64.851	48.224	48.600	48.600			1.129,3	255,6	873,7	498,5	375,2	375,2		754,1
2	Khu chôn lấp xử lý chất thải rắn huyện Sông Mã	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	3958 18/12/2020	19.939	19.939	19.364	19.500	19.500			136,2		136,2		136,2	136,2
4	Đầu tư xây dựng mạng chuyên dùng tỉnh Sơn La	Sở Thông tin và Truyền thông	3062 17/11/2017	8.188	8.188	7.597	7.676	7.676			116,0		116,0	37,0	79,0	79,0		37,0
5	Bố trí sắp xếp dân cư bản Na Pa, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu	1209 27/10/2017	10.359	10.359	9.874	10.300	10.300			426,0		426,0		426,0	426,0
6	Đường 108 Chiềng Bôm, Mường Chanh đoạn Km 0 - Km 3	UBND huyện Thuận Châu	4263 19/12/2016	22.868	22.868	21.010	21.113	21.113			110,0	7,2	102,8	0,0	102,8	102,8		7,2
7	Đường 108 Chiềng Bôm, Mường Chanh đoạn Km 28 - Km 31	UBND huyện Thuận Châu	710 30/3/2017	36.944	36.944	34.698	34.959	34.959			326,9	65,7	261,2		261,2	261,2		65,7
8	Đường Chiềng Khoa - Suối Lìn - QL6 xã Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	452 29/2/2016	74.407	74.407	63.333	64.140	64.140			362,6		362,6	52,2	310,4	310,4		52,2
9	Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	3195 31/12/2016	67.518	67.518	65.235	65.892	65.892			376,2		376,2	76,0	300,2	300,2		76,0
10	Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu	BQL khu du lịch Quốc gia Mộc Châu	178 NQ-HĐND ngày 28/02/2020	8.500.000	8.000		18.000	8.000			8.000,0		8.000,0		8.000,0	8.000,0
b	Điều chỉnh tăng			142.495	142.495	123.556	107.943		35.000	35.000	327,1		327,1				9.991,0	10.318,1
1	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sốp Cộp - Cửa khẩu Lạnh Bánh (Km 7 - Km 31)	Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp	1019 25/5/2010	142.495	142.495	123.556	107.943		35.000	35.000	327,1		327,1				9.991,0	10.318,1
II	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT			57.481,0	57.481,0	33.009,2	47.464,0	47.464,0			4.806,1		4.806,1		183,8	183,8	183,8	4.806,1
a	Điều chỉnh giảm			8.000	8.000	7.816	8.000	8.000			183,8		183,8		183,8	183,8
1	Dự án bổ sung cơ sở vật chất trường THPT huyện Yên Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu	1221 31/10/2019	8.000	8.000	7.816	8.000	8.000			183,8		183,8		183,8	183,8
b	Điều chỉnh tăng			49.481	49.481	25.193	39.464	39.464			4.622,3		4.622,3				183,8	4.806,1
1	Trường THPT huyện Vân Hồ (giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	246 07/4/2016	49.481	49.481	25.193	39.464	39.464			4.622,3		4.622,3				183,8	4.806,1
III	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH			236.543,8	236.543,8	229.138,0	218.947,0	218.947,0	12.509,0	12.509,0	16.157,0	14.176,4	1.980,6	1.380,6	600,0	600,0	600,0	16.157,0
a	Điều chỉnh giảm			146.545	146.545	140.089	141.457	141.457			11.657	9.676	1.981	1.381	600	600		11.057
1	Cải tạo, nâng cấp đường QL6 cũ đoạn Chiềng Yên - Lóng Luông, huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1597 15/6/2017	146.545	146.545	140.089	141.457	141.457			11.657	9.676	1.981	1.381	600	600		11.057
b	Điều chỉnh tăng			89.999	89.999	89.049	77.490	77.490	12.509	12.509	4.500,0	4.500,0					600,0	5.100,0
1	Đường Mường Khoa - Tạ Khoa, huyện Bắc Yên	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2518 26/10/2016	89.999	89.999	89.049	77.490	77.490	12.509	12.509	4.500,0	4.500,0					600,0	5.100,0

Biểu số 03

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN  VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021 NGUỒN DỰ PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị thực hiện	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021					Kế hoạch điều chỉnh			Ghi chú
		Kế hoạch vốn đã giao	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Số vốn còn lại chưa giải ngân			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
				Tổng số	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân	Số vốn đề nghị thu hồi
	Tổng số	2.791,5	961,0	1.830,5	1.638,5	192,0	192,0	192,0	2.791,5
I	Thực hiện Đề án 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018	2.494,6	856,1	1.638,5	1.638,5	0,0	0,0	192,0	2.686,6
1	Huyện Yên Châu	2.494,6	856,1	1.638,5	1.638,5			192,0	2.686,6
II	Đề án hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp	296,9	104,9	192,0	0,0	192,0	192,0	0,0	104,9
1	Huyện Mường La	79,4		79,4	0,0	79,4	79,4		0,0
2	Huyện Sốp Cộp	75,0	42,4	32,6	0,0	32,6	32,6		42,4
3	Huyện Thuận Châu	36,0	22,0	14,0	0,0	14,0	14,0		22,0
4	Huyện Yên Châu	106,5	40,5	66,0	0,0	66,0	66,0		40,5

Biểu số 04

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo		Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án		Kế hoạch năm 2021					Phương án điều chỉnh		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó: Nguồn NST	Tổng số	Trong đó: Nguồn NST	Tổng kế hoạch vốn giao	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Số vốn còn lại chưa giải ngân			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng
				Tổng số	Trong đó: Nguồn NST								Tổng số	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân	Số vốn đề nghị thu hồi
	TỔNG SỐ			1.489.507,7	899.947,7	725.470,9	821.919,4	543.819,9	39.566,0	36.940,0	525.568,0	56.910,4	194.643,6	29.440,3	127.252,0	157.252,0	157.252,0	525.568,0
A	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH			1.412.384,1	822.824,1	673.704,3	754.813,4	476.713,9	39.566,0	36.940,0	424.430,0	51.587,7	173.975,3	29.321,3	114.654,0	144.654,0	144.654,0	424.430,0
I	Điều chỉnh giảm			1.240.319,1	663.329,1	521.436,8	622.454,9	461.653,9			217.503,0	43.527,7	173.975,3	29.321,3	114.654,0	144.654,0		72.849,0
I.1	Đối ứng các dự án ODA			490.859,0	83.871,0	5.607,0	16.145,0	11.588,0			40.000,0		40.000,0	3.000,0	7.000,0	37.000,0		3.000,0
1	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’ Dự án Thành phần tỉnh Sơn La	Sở Y tế	773 QĐ-UBND ngày 02/4/2019	267.987,0	53.871,0	4.557,0	14.557,0	10.000,0			10.000,0		10.000,0	3.000,0	7.000,0	7.000,0		3.000,0
2	Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La	1600 17/10/2017	222.872,0	30.000,0	1.050,0	1.588,0	1.588,0			30.000,0		30.000,0			30.000,0
I.2	Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp nông thôn										15.000,0		15.000,0		15.000,0	15.000,0
I.3	Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM										14.000,0		14.000,0		14.000,0	14.000,0
I.4	Chuẩn bị đầu tư										20.000,0		20.000,0		20.000,0	20.000,0
I.5	Thực hiện dự án			749.460,1	579.458,1	515.829,8	606.309,9	450.065,9			128.503,0	43.527,7	84.975,3	26.321,3	58.654,0	58.654,0		69.849,0
a	Các hoạt động kinh tế			749.460,1	579.458,1	515.829,8	606.309,9	450.065,9			128.503,0	43.527,7	84.975,3	26.321,3	58.654,0	58.654,0		69.849,0
*	Giao thông			409.847,1	346.845,1	323.909,2	337.072,9	280.828,9			58.653,0	40.994,0	17.659,0	10.295,0	7.364,0	7.364,0		51.289,0
1	Đường tỉnh 105 (Púng Bánh - Mường Lèo), huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2558 28/10/2016	104.999,6	104.999,6	95.507,2	97.220,7	97.220,7			27.535,0	23.271,4	4.263,6	2.550,6	1.713,0	1.713,0		25.822,0
2	Đường Huổi Một - Nậm Mằn, huyện Sông Mã	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2364 06/10/2016	101.867,0	101.867,0	71.414,4	71.470,7	71.470,7			3.568,0	3.511,8	56,2	0,2	56,0	56,0		3.512,0
3	Đường giao thông Sốp Cộp - Púng Bánh	UBND huyện Sốp Cộp	2938 QĐ-UBND, 31/10/2014	122.978,5	122.978,5	90.942,6	95.137,6	95.137,6			17.550,0	11.869,8	5.680,2	1.485,2	4.195,0	4.195,0		13.355,0
4	Đường giao thông từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xá, Tà Dê - xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	2733 15/11/2016	80.002,0	17.000,0	66.045,0	73.244,0	17.000,0			10.000,0	2.341,0	7.659,0	6.259,0	1.400,0	1.400,0		8.600,0
*	Quy hoạch			54.109,0	54.109,0	1.864,6	48.000,0	48.000,0			38.000,0	1.864,6	36.135,4	435,4	35.700,0	35.700,0		2.300,0
1	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1166 10/6/2020	54.109,0	54.109,0	1.864,6	48.000,0	48.000,0			38.000,0	1.864,6	36.135,4	435,4	35.700,0	35.700,0		2.300,0
*	Khu công nghiệp, khu kinh tế			285.504,0	178.504,0	190.056,0	221.237,0	121.237,0			31.850,0	669,0	31.181,0	15.591,0	15.590,0	15.590,0		16.260,0
1	Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)	BQL các khu công nghiệp tỉnh	2732 08/11/2006; 651 24/3/2017	285.504,0	178.504,0	190.056,0	221.237,0	121.237,0			31.850,0	669,0	31.181,0	15.591,0	15.590,0	15.590,0		16.260,0
II	Điều chỉnh tăng			172.065,0	159.495,0	152.267,5	132.358,5	15.060,0	39.566,0	36.940,0	206.927,0	8.060,0					144.654,0	351.581,0
II.1	Trả nợ gốc vốn vay										1.374,0						758,0	2.132,0
II.2	Thực hiện dự án			172.065,0	159.495,0	152.267,5	132.358,5	15.060,0	39.566,0	36.940,0	205.553,0	8.060,0					143.896,0	349.449,0
a	Các hoạt động kinh tế			172.065,0	159.495,0	152.267,5	132.358,5	15.060,0	39.566,0	36.940,0	8.060,0	8.060,0					26.949,0	35.009,0
*	Nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			29.570,0	17.000,0	28.711,0	24.415,0	15.060,0	4.566,0	1.940,0	8.060,0	8.060,0					1.940,0	10.000,0
1	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, lũ ống lũ quét bản Suối Kê, xã Nam Phong, huyện Phù Yên	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	784 03/4/2019	14.600,0	8.500,0	14.111,0	11.585,0	7.060,0	2.526,0	1.440,0	4.060,0	4.060,0					1.440,0	5.500,0
2	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, lũ ống lũ quét bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	3178 18/12/2019	14.970,0	8.500,0	14.600,0	12.830,0	8.000,0	2.040,0	500,0	4.000,0	4.000,0					500,0	4.500,0
*	Giao thông			142.495,0	142.495,0	123.556,5	107.943,5		35.000,0	35.000,0							25.009,0	25.009,0
1	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sốp Cộp - Cửa khẩu Lạnh Bánh (Km 7 - Km 31)	Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp	1019 25/5/2010	142.495,0	142.495,0	123.556,5	107.943,5		35.000,0	35.000,0							25.009,0	25.009,0
b	Bố trí các dự án khởi công mới										197.493,0						116.947,0	314.440,0
B	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT			49.481,0	49.481,0	25.193,0	39.464,0	39.464,0			56.855,0		19.735,0		11.783,8	11.783,8	11.783,8	56.855,0
I	Điều chỉnh giảm			49.481,0	49.481,0	25.193,0	39.464,0	39.464,0			19.735,0		19.735,0		11.783,8	11.783,8		7.951,2
I.1	Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM										10.000,0		10.000,0		10.000,0	10.000,0
I.2	Thực hiện dự án			49.481,0	49.481,0	25.193,0	39.464,0	39.464,0			9.735,0		9.735,0		1.783,8	1.783,8		7.951,2
a	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			49.481,0	49.481,0	25.193,0	39.464,0	39.464,0			9.735,0		9.735,0		1.783,8	1.783,8		7.951,2
1	Trường THPT huyện Vân Hồ (giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	246- 07/4/2016	49.481,0	49.481,0	25.193,0	39.464,0	39.464,0			9.735,0		9.735,0		1.783,8	1.783,8		7.951,2
II	Điều chỉnh tăng										37.120,0						11.783,8	48.903,8
a	Bố trí các dự án khởi công mới										37.120,0						11.783,8	48.903,8
C	NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			27.642,6	27.642,6	26.573,5	27.642,0	27.642,0			44.283,0	5.322,7	933,3	119,0	814,2	814,2	814,2	44.283,0
I	Điều chỉnh giảm			27.642,6	27.642,6	26.573,5	27.642,0	27.642,0			6.256,0	5.322,7	933,3	119,0	814,2	814,2		5.441,8
I.1	Thực hiện dự án			27.642,6	27.642,6	26.573,5	27.642,0	27.642,0			6.256,0	5.322,7	933,3	119,0	814,2	814,2		5.441,8
a	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước			27.642,6	27.642,6	26.573,5	27.642,0	27.642,0			6.256,0	5.322,7	933,3	119,0	814,2	814,2		5.441,8
1	Trụ sở xã Púng Tra, huyện Thuận Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu	2843 30/10/2019	9.000,0	9.000,0	8.932,4	9.000,0	9.000,0			4.614,0	4.546,4	67,6		67,6	67,6		4.546,4
2	Trụ sở xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu	2722 31/10/2018	9.367,0	9.367,0	9.294,5	9.367,0	9.367,0			867,0	776,3	90,7		90,6	90,6		776,4
3	Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu	2679 30/10/2019	9.275,6	9.275,6	8.346,6	9.275,0	9.275,0			775,0		775,0	119,0	656,0	656,0		119,0
II	Điều chỉnh tăng										38.027,0						814,2	38.841,2
a	Bố trí các dự án khởi công mới										38.027,0						814,2	38.841,2

Biểu số 05

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021  NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn  giai đoạn 2021 - 2025		Phương án phân bổ	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Dự kiến tổng mức đầu tư
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: BSCĐ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: BSCĐ
	TỔNG SỐ			1.233.314,1	999.436,2	1.233.314,1	999.436,0	314.440,0
I	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ			994.616,1	775.707,2	994.616,1	775.707,0	255.930,0
I1	NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			219.425,1	178.529,2	219.425,1	178.529,0	49.750,0
1	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông	UBND huyện Yên Châu	367 03/3/2021	14.864,0	8.918,0	14.864,0	8.918,0	2.680,0
2	Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã	UBND huyện Sông Mã	1071 31/5/2021; 1336 18/6/2021	20.900,0	13.000,0	20.900,0	13.000,0	3.900,0
3	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn	UBND huyện Sốp Cộp	1068 31/5/2021	15.000,0	9.000,0	15.000,0	9.000,0	2.700,0
4	Bố trí ổn định dân cư bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.	UBND huyện Mường La	1069 31/5/2021	13.902,0	8.102,0	13.902,0	8.102,0	2.430,0
5	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đung, xã Hồng Ngài	UBND huyện Bắc Yên	1072 31/5/2021	6.314,7	4.800,0	6.314,7	4.800,0	1.440,0
6	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo, xã Tường Phong, huyện Phù Yên	UBND huyện Phù Yên	1073 31/5/2021	20.000,0	12.000,0	20.000,0	12.000,0	3.600,0
7	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ	UBND huyện Vân Hồ	1066 31/5/2021	7.184,0	7.184,0	7.184,0	7.184,0	2.160,0
8	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát, xã Cà Nàng	UBND huyện Quỳnh Nhai	1070 31/5/2021	19.553,4	13.818,2	19.553,4	13.818,0	4.150,0
9	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi	1078 31/5/2021	9.121,0	9.121,0	9.121,0	9.121,0	2.740,0
10	Thủy lợi Bản Giôn, xã Mường Giôn	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi	1077 31/5/2021	6.823,0	6.823,0	6.823,0	6.823,0	2.050,0
11	Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	1062 31/5/2021	70.842,0	70.842,0	70.842,0	70.842,0	17.420,0
12	Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi	1058 31/5/2021	14.921,0	14.921,0	14.921,0	14.921,0	4.480,0
I2	CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC			54.500,0	54.500,0	54.500,0	54.500,0	14.350,0
1	Nước sinh hoạt liên bản: Púng Tòng, bản Phổng, Lọng Tòng, bản Lạnh, bản Cang và các cơ quan, đơn vị tại trung tâm xã Nậm Lạnh, huyện Sôp Cộp.	UBND huyện Sốp Cộp	1065 31/5/2021	14.500,0	14.500,0	14.500,0	14.500,0	4.350,0
2	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La	UBND huyện Bắc Yên	1064 31/5/2021	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	10.000,0
I3	GIAO THÔNG			448.409,0	299.396,0	448.409,0	299.396,0	121.290,0
1	Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ	UBND huyện Mộc Châu	1093 31/5/2021	44.950,0	44.950,0	44.950,0	44.950,0	11.240,0
2	Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ	UBND huyện Vân Hồ	1088 31/5/2021	59.939,0	59.939,0	59.939,0	59.939,0	14.980,0
3	Tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	UBND thành phố	1025 27/5/2021	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	10.000,0
4	Cải tạo tuyến đường từ ngã ba QL43 đến bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu	UBND huyện Mộc Châu	1150 28/5/2021	18.513,0	9.500,0	18.513,0	9.500,0	4.000,0
5	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai	UBND huyện Quỳnh Nhai	1075 31/5/2021	29.546,0	29.546,0	29.546,0	29.546,0	7.200,0
6	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến Trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai	UBND huyện Quỳnh Nhai	1106 31/5/2021	28.839,0	28.839,0	28.839,0	28.839,0	7.210,0
7	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La	UBND huyện Mộc Châu	1087 31/5/2021	26.622,0	26.622,0	26.622,0	26.622,0	6.660,0
8	Dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La	UBND thành phố	1017 27/8/2021; 1137 08/6/2021	200.000,0	60.000,0	200.000,0	60.000,0	60.000,0
I4	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ			223.782,0	194.782,0	223.782,0	194.782,0	70.540,0
1	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên	UBND thành phố	1090 31/5/2021	158.782,0	158.782,0	158.782,0	158.782,0	58.540,0
2	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu	UBND huyện Thuận Châu	1037 28/5/2021	65.000,0	36.000,0	65.000,0	36.000,0	12.000,0
II	VĂN HÓA, THÔNG TIN			77.819,0	64.850,0	77.819,0	64.850,0	16.960,0
1	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn	UBND huyện Mai Sơn	1091 31/5/2021	61.319,0	50.000,0	61.319,0	50.000,0	12.500,0
2	Dự án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa bản hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cho các xã chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai	UBND huyện Quỳnh Nhai	1016 27/5/2021	16.500,0	14.850,0	16.500,0	14.850,0	4.460,0
III	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP			37.950,0	35.950,0	37.950,0	35.950,0	9.430,0
1	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà ở học viên 4 tầng, nhà lớp học (nhà A5) 3 tầng của Trường Chính trị tỉnh	Trường Chính trị tỉnh	788 27/4/2021	4.950,0	2.950,0	4.950,0	2.950,0	1.180,0
2	Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai	UBND huyện Quỳnh Nhai	1015 27/5/2021	33.000,0	33.000,0	33.000,0	33.000,0	8.250,0
V	QUỐC PHÒNG			81.485,0	81.485,0	81.485,0	81.485,0	21.010,0
1	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm khu vũ khí đạn (K4)	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	121 30/5/2021	41.000,0	41.000,0	41.000,0	41.000,0	10.250,0
2	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh	1019 27/5/2021	3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	1.080,0
3	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Cửa khẩu phụ Nà Cài	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh	782 27/4/2021	9.200,0	9.200,0	9.200,0	9.200,0	2.760,0
4	Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	1061 31/5/2021	27.685,0	27.685,0	27.685,0	27.685,0	6.920,0
VI	AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI			41.444,0	41.444,0	41.444,0	41.444,0	11.110,0
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh cũ tại số 53 Tô Hiệu thành trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La	Công an tỉnh Sơn La	931 19/5/2021	14.988,0	14.988,0	14.988,0	14.988,0	4.500,0
2	Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La	Công an tỉnh Sơn La	1100 31/5/2021	26.456,0	26.456,0	26.456,0	26.456,0	6.610,0

Biểu số 06

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN THU  XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025		Phương án phân bổ	Ghi chú
			Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TĐ: Nguồn XSKT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TĐ: Nguồn XSKT
	TỔNG SỐ			135.451	129.062	135.451	129.062	48.903,8
I	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP			38.095	36.095	38.095	36.095	11.003,8
1	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDT Nội trú Mường La	Sở Giáo dục và Đào tạo	1048 31/5/2021	9.000	9.000	9.000	9.000	4.500,0
2	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tân Lang	UBND huyện Phù Yên	1409 30/5/2021	29.095	27.095	29.095	27.095	6.503,8
II	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH			97.356	92.967	97.356	92.967	37.900,0
1	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai	UBND huyện Quỳnh Nhai	1054 30/5/2021	16.500	16.500	16.500	16.500	3.960,0
2	Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp	UBND huyện Sốp Cộp	1050 30/5/2021	16.500	16.500	16.500	16.500	3.960,0
3	Trạm Y tế Thị Trấn Bắc Yên	UBND huyện Bắc Yên	633 28/05/2021	4.464	4.000	4.464	4.000	2.000,0
4	Trạm Y tế xã Mường Lang	UBND huyện Phù Yên	1332 28/5/2021	4.716	4.500	4.716	4.500	2.250,0
5	Trạm Y tế xã Tân Lang	UBND huyện Phù Yên	1332 28/5/2021	5.624	5.500	5.624	5.500	2.750,0
6	Trạm Y tế phường Chiềng An	UBND thành phố	1085 31/5/2021	7.636	7.636	7.636	7.636	3.820,0
7	Trạm Y tế xã Mường Tè	UBND huyện Vân Hồ	453 31/5/2021	4.720	4.720	4.720	4.720	2.360,0
8	Trạm Y tế xã Yên Sơn	UBND huyện Yên Châu	554 27/5/2021	6.500	6.500	6.500	6.500	3.250,0
9	Trạm Y tế xã Tông Cọ	UBND huyện Thuận Châu	1486 31/5/2021	7.583	4.000	7.583	4.000	2.000,0
10	Trạm Y tế xã Chiềng Pha	UBND huyện Thuận Châu	1487 31/5/2021	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000,0
11	Trạm Y tế xã Chiềng Ban	UBND huyện Mai Sơn	1148 28/5/2021	3.767	3.767	3.767	3.767	1.880,0
12	Trạm Y tế thị trấn Hát Lót	UBND huyện Mai Sơn	1167 31/5/2021	3.844	3.844	3.844	3.844	1.920,0
13	Trạm Y tế xã Chiềng Mung	UBND huyện Mai Sơn	1168 31/5/2021	3.762	3.762	3.762	3.762	1.880,0
14	Trạm Y tế xã Mường Bon	UBND huyện Mai Sơn	1146 28/5/2021	3.785	3.785	3.785	3.785	1.890,0
15	Trạm Y tế xã Chiềng Chung	UBND huyện Mai Sơn	1147 28/5/2021	3.954	3.954	3.954	3.954	1.980,0

Biểu số 07

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021  NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ Đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025		Phương án phân bổ	Ghi chú
			Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTCĐT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTCĐT
	TỔNG SỐ			108.018	94.900	108.018	94.900	38.841,2
I	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC			108.018	94.900	108.018	94.900	38.841,2
1	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Bám, Thuận Châu	UBND huyện Thuận Châu	1095 31/5/2021	11.398	9.500	11.398	9.500	3.890,0
2	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Co Mạ	UBND huyện Thuận Châu	1102 31/5/2021	9.500	9.500	9.500	9.500	3.890,0
3	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường É	UBND huyện Thuận Châu	1052 30/5/2021	14.000	9.500	14.000	9.500	3.890,0
4	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Mộc Châu	UBND huyện Mộc Châu	1101 31/5/2021	9.500	9.500	9.500	9.500	3.890,0
5	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Phổng Lập	UBND huyện Thuận Châu	1053 30/5/2021	16.220	9.500	16.220	9.500	3.890,0
6	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Pi Toong	UBND huyện Mường La	1098 31/5/2021	9.400	9.400	9.400	9.400	3.840,0
7	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Yên	UBND huyện Vân Hồ	1089 31/5/2021	9.500	9.500	9.500	9.500	3.890,0
8	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Hát Lót	UBND huyện Mai Sơn	1105 31/5/2021	9.500	9.500	9.500	9.500	3.890,0
9	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ơn	UBND huyện Quỳnh Nhai	1018 27/5/2021	9.500	9.500	9.500	9.500	3.890,0
10	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nà Mường	UBND huyện Mộc Châu	1104 31/5/2021	9.500	9.500	9.500	9.500	3.881,2

Biểu số 08

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH 2021 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025		Phương án phân bổ	Ghi chú
			Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TĐ: NTTSĐ ngân sách tỉnh
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TĐ: NTTSĐ ngân sách tỉnh
	TỔNG SỐ			943.064	936.315	486.291	461.901	74.000
I	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ			448.605	441.856	203.658	179.268	31.388
I.1	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản			14.649	7.900	10.649	3.900	3.900
1	Dự án thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn	1060 18/6/2016	14.649	7.900	10.649	3.900	3.900
I.2	Giao thông			433.956	433.956	193.009	175.368	27.488
1	Đường giao thông Mường Khoa-Tạ Khoa	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2518 26/10/2016	89.999	89.999	29.550	11.909	11.909
2	Đường từ TT xã Mường Lạn - Nà Khi - Nà Vạc, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	712 25/3/2016	80.090	80.090	162	162	162
3	Đường từ tỉnh lộ 114 (bản Suối Tre), xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2492 24/10/2016	103.867	103.867	3.297	3.297	3.297
4	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	UBND thành phố		160.000	160.000	160.000	160.000	12.120
II	VĂN HÓA, THÔNG TIN			112.712	112.712	4.295	4.295	4.295
1	Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị	3128 30/12/2016	112.712	112.712	4.295	4.295	4.295
III	LĨNH VỰC KHÁC			381.747	381.747	278.338	278.338	38.317
1	Dự án Quảng trường Tây bắc tỉnh Sơn La và các công trình phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị	3128 30/12/2016	75.531	75.531	2.438	2.438	2.438
2	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5 (khu vực Trung tâm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La	BQL các khu công nghiệp tỉnh	1962 10/8/2018	250.370	250.370	250.000	250.000	20.000
3	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Sơn La	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2737 25/10/2017	55.846	55.846	25.900	25.900	15.879