Quyết định 22/2016/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách 2016 Nghệ An

• Số hiệu: 22/2016/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
• Người ký: Nguyễn Xuân Đường
• Ngày ban hành: 02/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2016/QĐ-UBND	Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 314/TTr-STC ngày 26/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An (Có các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 kèm theo).

Hình thức công khai: đăng trên Công báo tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Đường

Phụ lục 1

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN NĂM 2016
1	2	3
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B)		10.281.000
A	Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước	10.264.000
I	Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước)	8.994.000
	Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất	7.494.000
1	Thu từ doanh nghiệp Trung ương	931.000
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	125.000
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	280.000
4	Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh	3.850.000
5	Lệ phí trước bạ	600.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	37.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	338.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	570.000
9	Thu phí và lệ phí	184.000
	- Phí và lệ phí trung ương	66.000
	- Phí và lệ phí địa phương	118.000
10	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	180.000
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	79.000
13	Thu khác ngân sách	260.000
14	Thu ngân sách xã	60.000
II	Thu từ hoạt động XNK	1.270.000
B	Thu XSKT	17.000

Phụ lục 2

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2016
1	2	3
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	10.281.000
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	10.264.000
I	Thu nội địa	8.994.000
II	Thu từ hoạt động XNK	1.270.000
B	THU XSKT	17.000
	TỔNG NGUỒN CHI NSĐP (A+B+C) (*)	19.938.971
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.937.846
I	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	8.796.446
II	Thu chuyển nguồn năm 2015	141.400
B	BỔ SUNG TỪ NSTW	10.584.125
I	Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách	5.138.837
II	Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch	5.445.288
1	Vốn đầu tư XDCB	2.278.207
1.1	Vốn thiết bị ngoài nước	995.037
1.2	Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ	1.283.170
2	Chi thường xuyên	2.692.648
2.1	Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác	1.461.864
2.2	Kinh phí cải cách tiền lương TW cấp	1.230.784
3	CTMT quốc gia	474.433
3.1	Vốn đầu tư XDCB	275.320
3.2	Vốn sự nghiệp	199.113
C	NGUỒN KHÁC	417.000
1	Thu XSKT	17.000
2	Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN	400.000
3	Vay Chương trình kiên cố hóa KM, GTNT	0

(*) Ghi chú: Tổng nguồn chi NSĐP năm 2016 đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên lần 2 (138.290 triệu đồng) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.

Phụ lục 3

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2016 được chi (đã trừ TK lần 1 và TK lần 2)	Trong đó
			Ngân sách tỉnh
A	B	2	2.1
	Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III)	19.938.971	9.961.892
I	Chi đầu tư phát triển	5.567.327	4.636.027
1	Nguồn vốn trong nước	2.596.800	1.665.500
2	Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước	995.037	995.037
3	Bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.283.170	1.283.170
4	Thu XSKT đầu tư trở lại	17.000	17.000
5	Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư)	275.320	275.320
6	Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN	400.000	400.000
II	Chi thường xuyên :	14.082.494	5.163.785
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách	60.273	60.273
2	Chi sự nghiệp kinh tế	1.503.698	1.123.052
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	6.036.063	813.640
4	Chi sự nghiệp y tế	1.391.546	818.455
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	37.685	37.685
6	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục -thể thao	177.241	72.835
7	Chi các ngày lễ lớn	10.000	10.000
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	69.000	37.861
9	Chi bảo đảm xã hội	728.192	561.281
10	Chi quản lý hành chính	2.643.987	527.313
10.1	Chi quản lý nhà nước	1.952.504	340.931
10.2	Chi ngân sách Đảng	407.978	128.038
10.3	Chi hội, đoàn thể	157.366	45.215
10.4	Hội đồng nhân dân	123.640	10.629
10.5	Hỗ trợ đoàn kinh phí hoạt động Đoàn ĐB Quốc hội	2.500	2.500
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	279.239	172.839
12	Chi thi đua khen thưởng	25.000	25.000
13	Chi khác ngân sách	215.143	60.721
14	Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin	85.400	70.000
15	Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác	391.985	391.985
16	Chi bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; kinh phí đảm bảo an toàn giao thông	20.000	20.000
17	Trả phí, lãi vay đầu tư	15.000	15.000
18	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.890	2.890
19	Phân bổ sau bao gồm cả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của các sự nghiệp	51.250	51.250
20	Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)	200.613	200.613
21	10% tiết kiệm tăng thêm (lần 2) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016	138.290	91.092
III	Dự phòng	289.150	162.081

Phụ lục 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự toán 2016 được chi (đã trừ TK lần 1, TK lần 2)
1	2	3
A	Quản lý hành chính	399.276
I	Quản lý nhà nước cấp tỉnh	340.931
1	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An	29.034
2	Ban Tôn giáo tỉnh	2.422
3	VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND	7.012
4	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.954
5	Thanh Tra tỉnh	6.880
6	Kinh phí các Đoàn thanh tra, kiểm tra	2.275
7	Sở Tài chính	12.409
8	Phòng công chứng số 1	444
9	Phòng công chứng số 2	343
10	Trung tâm trợ giúp pháp lý	2.161
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	8.347
12	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	1.615
13	Sở Y tế	6.757
14	Sở Nông nghiệp và PTNT	12.947
15	Sở Giáo dục & Đào tạo	10.163
16	Sở Nội vụ	6.435
17	Ban thi đua khen thưởng	2.775
18	Chi cục Phát triển nông thôn	9.277
19	Chi cục Quản lý thị trường	14.858
20	Ban Dân tộc	7.090
21	Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản	3.139
22	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	2.405
23	Chi cục Lâm nghiệp	3.545
24	Sở Thông tin và Truyền thông	7.096
25	Sở Công Thương	7.988
26	Sở Giao thông vận tải	4.595
27	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.398
28	Thanh tra giao thông	6.571
29	Sở Xây dựng	5.635
30	Thanh tra xây dựng	1.480
31	Sở Tài nguyên và Môi trường	7.938
32	Chi cục bảo vệ môi trường	3.514
33	Văn phòng Sở Tư pháp	6.875
34	KP soạn thảo VB QPPL và các đề án của tỉnh	1.400
35	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	3.128
36	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	2.480
37	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	8.956
38	Sở Khoa học và Công nghệ	4.153
39	Liên minh hợp tác xã	3.129
40	Sở Ngoại vụ	5.595
41	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản	2.156
42	Chi cục nuôi trồng thủy sản	2.645
43	KP hoạt động tôn giáo, dân tộc	3.614
44	Kinh phí trang phục thanh tra (các đơn vị)	840
45	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính	2.500
46	BQL Khu kinh tế Đông Nam	5.052
47	Công ty phát triển các Khu công nghiệp	1.153
48	Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao	3.020
-	Cục Thống kê Nghệ An	250
-	Liên đoàn lao động tỉnh (quy chế dân chủ)	20
-	Cục thi hành án dân sự tỉnh (KP Ban chỉ đạo thi hành án dân sự: 100 trđ; Hỗ trợ hoạt động theo CV 17558/LB: BTC-BTP: 150 trđ)	250
-	Kho bạc Nghệ An (bao gồm cả kinh phí bảo trì hệ thống phần mềm chung)	500
-	Cục thuế tỉnh (hỗ trợ công các tuyên truyền và thu Ngân sách)	1.000
-	Tòa án nhân dân tỉnh (Kinh phí hỗ trợ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân và xét xử lưu động)	1.000
49	Trung tâm khuyến công và tư vấn PT công nghiệp	1.059
50	Chi đoàn ra, đoàn vào	3.000
51	Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ -CP	51.197
52	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao; dự phòng tăng biên chế, điều chỉnh tăng	21.978
II	Hội đồng nhân dân tỉnh	10.629
1	Hoạt động của HĐND tỉnh	8.129
2	Dự phòng hoạt động HĐND tỉnh	2.500
III	Đoàn đại biểu Quốc hội	2.500
1	Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc hội	2.500
IV	Hội và đoàn thể	45.215
a	Hội NN quần chúng (hỗ trợ)	12.778
1	Hội Chữ thập đỏ	4.124
2	Hội Đông y	341
3	Hội Châm cứu	110
4	Hội làm vườn	256
5	Hội Kiến trúc sư	267
6	Hội Văn nghệ dân gian	57
7	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật	1.214
8	Hội Nhà báo	828
9	Hội Tâm lý giáo dục	53
10	Hội Luật gia	198
11	Hội Người mù	665
12	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	1.205
13	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	349
14	Hội Khuyến học	495
15	Hội Người cao tuổi	291
16	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh	346
17	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	532
18	Đoàn Luật sư	57
19	Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin	499
20	Hội kế hoạch hoá gia đình	121
21	Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày	482
22	Hội PT hợp tác KT Việt - Lào - Cămpuchia	134
23	Hội sinh vật cảnh	81
24	Hội Kinh tế trang trại	73
b	Khối đoàn thể chính trị	32.437
1	Tỉnh đoàn	6.702
2	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	8.021
3	Hội Nông dân	7.578
4	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh	7.594
5	Hội Cựu chiến binh	2.543
B	Sự nghiệp kinh tế	424.143
I	Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị	63.175
1	Quỹ địa chính	60.468
2	Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh	2.708
II	Sự nghiệp môi trường	64.891
1	Sự nghiệp môi trường - quan trắc	35.468
2	Sự nghiệp nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu	6.318
3	Sự nghiệp tài nguyên khoáng sản	451
4	Quỹ Bảo vệ môi trường	1.354
5	Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp tỉnh	6.318
6	Chi cục Bảo vệ thực vật: Dự án Điều tra tổng thể, đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiệm môi trường thuốc BVTV và đề xuất phương án xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất BVTV cần xử lý đến năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Thành (800 triệu đồng); Đánh giá tổng quan về dư lượng thuốc BVTV trên rau quả trong sản xuất kinh doanh rau quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1.200 triệu đồng)	2.000
7	Kinh phí xử lý môi trường cho các đề án không do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư; phân bổ sau	8.550
8	Kinh phí hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	4.433
III	Khuyến nông - lâm	27.280
1	Trung tâm khuyến nông tỉnh	14.802
2	21 Trạm khuyến nông huyện	12.478
-	Trạm khuyến nông huyện Anh Sơn	483
-	Trạm khuyến nông Thành phố Vinh	434
-	Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò	457
-	Trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc	607
-	Trạm khuyến nông thị xã Thái Hoà	530
-	Trạm khuyến nông huyện Nghĩa Đàn	519
-	Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp	534
-	Trạm khuyến nông Yên Thành	719
-	Trạm khuyến nông huyện Quỳ Châu	531
-	Trạm khuyến nông huyện Quế Phong	410
-	Trạm khuyến nônghuyện Tân Kỳ	493
-	Trạm khuyến nông huyện Con Cuông	626
-	Trạm khuyến nông huyện Nam Đàn	462
-	Trạm khuyến nông huyện Hưng Nguyên	436
-	Trạm khuyến nông huyện Đô Lương	508
-	Trạm khuyến nông huyện Kỳ Sơn	513
-	Trạm khuyến nông huyện Diễn Châu	770
-	Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu	672
-	Trạm khuyến nông huyện Tương Dương	466
-	Trạm khuyến nông huyện Thanh Chương	695
-	Trạm khuyến nông thị xã Hoàng Mai	478
-	Kinh phí phân bổ sau	1.136
IV	Sự nghiệp thuỷ sản	5.625
1	Trung tâm giống Thuỷ sản Nghệ An	1.531
2	Ban quản lý cảng cá Nghệ An	2.732
3	SN bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Chi cục Khai thác và BVTS)	1.362
V	Đối ứng các dự án	16.609
1	Dự án hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Nghệ An	564
2	Đối ứng dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (JICA)	1.000
3	Đối ứng dự án REDD+	1.000
4	Đối ứng dự án cạnh tranh chăn nuôi và AT TP	3.000
5	Đối ứng dự án phục hồi và bền vững rừng phòng hộ	1.500
6	Đối ứng dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3)	1.500
7	Đối ứng Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững	1.200
8	Đối ứng các dự án khác	6.845
VI	Kinh phí xúc tiến đầu tư	4.200
VII	Kinh phí xúc tiến thương mại	1.000
VIII	Quỹ hỗ trợ nông dân	3.000
IX	Các đơn vị sự nghiệp kinh tế	121.663
1	Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi	3.441
2	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh MT nông thôn	1.349
3	Trung tâm kỹ thuật TNMT	1.952
4	Trung tâm giống cây trồng	4.798
5	Trung tâm công nghệ thông tin (TNMT)	1.476
6	Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường	2.120
7	Ban quản lý dự án chuyên ngành NN và PTNT	1.445
8	Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT (NAPMU)	409
9	Chi cục văn thư lưu trữ Nghệ An	3.176
10	Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên	705
11	Trung tâm xúc tiến thương mại	755
12	Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính	1.427
13	Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất	1.492
14	Quỹ Bảo vệ môi trường	616
15	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	436
16	Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển	1.350
17	Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng	1.507
18	Trung tâm kiểm định xây dựng	419
19	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	1.831
20	Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới	1.365
21	Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An	985
22	Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An	714
23	Cổng thông tin điện tử Nghệ An	2.651
24	BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An	1.919
25	Khối tổng đội TNXP	9.307
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 1	824
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 2 - XDKT	1.103
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 3 - XDKT	992
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 5	1.070
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 6 - XDKT	759
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 8	1.736
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 9	1.084
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 10	1.739
26	Vườn Quốc gia Pù Mát	18.985
27	Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn	2.197
28	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ	1.667
29	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù hoạt	8.013
30	Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu	1.623
31	Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp	1.731
32	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương	3.205
33	Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông	2.029
34	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương	1.966
35	Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn	2.422
36	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc	1.023
37	Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu	1.263
38	Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành	1.008
39	Ban Quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn	1.349
40	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù huống	4.747
41	Đoàn quy hoạch Lâm nghiệp	3.018
42	Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão	7.764
43	Chi cục Thuỷ lợi	2.539
44	Dự phòng tăng biên chế	7.472
X	Sự nghiệp nông nghiệp	46.506
1	Chi cục Thú y	14.541
2	Chi cục Bảo vệ thực vật	19.803
3	Trung tâm Giống chăn nuôi	5.162
4	Kinh phí phòng dịch bệnh	7.000
XI	Chi cục kiểm lâm	70.193
C	SN giáo dục - Đào tạo cấp tỉnh	813.640
I	Sự nghiệp giáo dục	153.473
II	Sự nghiệp đào tạo, đào tạo lại	306.967
III	Sự nghiệp dạy nghề	160.609
IV	Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP	155.650
V	Phân bổ sau lĩnh vực giáo dục	36.942
D	Sự nghiệp y tế	818.455
I	Sự nghiệp chữa bệnh	318.002
II	Sự nghiệp phòng bệnh	23.314
III	Sự nghiệp y tế khác	104.195
IV	Kinh phí mua thẻ BHYT	358.927
V	Kinh phí thực hiện Nghị định 116	13.153
VI	Kinh phí phân bổ sau	864
E	Sự nghiệp văn hoá	70.866
F	Sự nghiệp thể thao	1.969
G	Sự nghiệp PT truyền hình	37.861
H	Sự nghiệp LĐTB & xã hội	561.280
I	Các đơn vị trực thuộc	49.514
II	Hoạt động sự nghiệp ngành	20.422
III	Kp thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP về chính sách bảo trợ xã hội	361.398
IV	Hỗ trợ người có công với CM cải thiện nhà ở	5.000
V	Kinh phí thực hiện QĐ 18/2011/QĐ-TTg	3.000
VI	Trợ cấp TNXP, hỗ trợ GĐ có 2 con bị nhiễm chất độc HH	3.492
VII	Thăm hỏi đảng viên vùng giáo, cán bộ cốt cán	15.000
VIII	Thăm hỏi, hỗ trợ khác	41.519
XIX	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	61.936
I	Sự nghiệp nghiên cứu khoa học	37.685
K	Chi thi đua khen thưởng	25.000
L	TW hỗ trợ theo mục tiêu	3.000
M	Chi quản lý CTMT	1.500

Phụ lục 6

CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh)

TT	Đơn vị	Các khoản phân chia giữa NS tỉnh, NS huyện và NS xã
		Thu từ DNNN (không kể các đơn vị hạch toán toàn ngành)	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	Thuế thu nhập cá nhân do VP Cục thuế thu	Thuế tài nguyên, tiền thuê đất	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế thu nhập cá nhân (trừ thuế TNCN do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu)			Lệ phí trước bạ (không kể trước bạ nhà đất)			Lệ phí trước bạ nhà đất; Thuế sử dụng đất phi NN; Môn bài cá thể NQD			Thuế GTGT, TNDN, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc doanh nghiệp (trừ những đơn vị do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu)			Thuế GTGT, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc hộ cá thể (trừ những đơn vị do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu)			Thuế TTĐB của CTN-DV-NQD (trừ các đ/v do Cục thuế thu)	Thu cân đối NS xã
		NS tỉnh	NS tỉnh	NS tỉnh	NS tỉnh	NS tỉnh	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	NS huyện	NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3	13	14
1	T.P Vinh	100	100	100	100	100	40	55	5	40	60	0	0	30	70	70	30	0	0	70	30	100	100
2	Hưng Nguyên	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
3	Nam Đàn	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
4	Nghi Lộc	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
5	Diễn Châu	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
6	Quỳnh Lưu	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
7	Yên Thành	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
8	Đô Lương	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
9	Thanh Chương	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
10	Anh Sơn	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
11	Tân Kỳ	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
12	Nghĩa Đàn	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
13	Quỳ Hợp	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
14	Quỳ Châu	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
15	Quế Phong	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
16	Con Cuông	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
17	Tương Dương	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
18	Kỳ Sơn	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
19	TX Cửa Lò	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	30	70	0	0	50	50	100	100
20	TX Thái Hoà	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100
21	TX Hoàng Mai	100	100	100	100	100	40	50	10	40	60	0	0	30	70	20	80	0	0	0	100	100	100

Ghi chú:

- Cty CP là các DNNN đã chuyển đổi sang hình thức Cty CP 

- Thu cân đối ngân sách xã bao gồm các khoản thu của xã: Thu sự nghiệp; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản; Thu khác ngân sách xã

- Các khoản phân chia 100% thực hiện theo Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016 của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Tài chính - KBNN tỉnh

- Tiền sử dụng đất thực hiện phân chia các cấp ngân sách

- Các khoản thu CTN-DV NQD do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu điều tiết về ngân sách tỉnh 100%

- Năm 2016 do ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách tại biểu phân chia tiền sử dụng đất.

Phụ lục 7

TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ PHÂN BỔ CÁC CẤP NGÂN SÁCH HƯỞNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh)

TT	Đơn vị	Tỷ lệ % các cấp NS			Tổng số (triệu đồng)	Tiền SD đất các cấp NS hưởng
		NS tỉnh	NS huyện	NS xã		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
	Tổng cộng				1.500.000	568.700	532.800	398.500
1	TP. Vinh				768.000	318.400	263.200	186.400
-	Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò	80	10	10		0	0	0
-	Tiền đất Đại lộ Lê Nin	80	10	10		0	0	0
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10	220.000	154.000	44.000	22.000
-	Khác	30	40	30	548.000	164.400	219.200	164.400
2	Hưng Nguyên				55.000	22.000	16.500	16.500
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	55.000	22.000	16.500	16.500
3	Nam Đàn				45.000	13.500	18.000	13.500
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	30	40	30	45.000	13.500	18.000	13.500
4	Nghi Lộc				50.000	20.000	15.000	15.000
-	Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò	80	10	10		0	0	0
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	50.000	20.000	15.000	15.000
5	Diễn Châu				80.000	32.000	24.000	24.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	80.000	32.000	24.000	24.000
6	Quỳnh Lưu				70.000	28.000	21.000	21.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	70.000	28.000	21.000	21.000
7	Yên Thành				90.000	36.000	27.000	27.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	90.000	36.000	27.000	27.000
8	Đô Lương				100.000	40.000	30.000	30.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	100.000	40.000	30.000	30.000
9	Thanh Chương				20.000	8.000	6.000	6.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	20.000	8.000	6.000	6.000
10	Anh Sơn				15.000	6.000	4.500	4.500
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	15.000	6.000	4.500	4.500
11	Tân Kỳ				10.000	4.000	3.000	3.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	10.000	4.000	3.000	3.000
12	Nghĩa Đàn				15.000	6.000	4.500	4.500
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	15.000	6.000	4.500	4.500
13	Quỳ Hợp				5.000	2.000	1.500	1.500
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	5.000	2.000	1.500	1.500
14	Quỳ Châu				1.000	400	300	300
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	1.000	400	300	300
15	Quế Phong				2.000	800	600	600
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	2.000	800	600	600
16	Con Cuông				1.000	400	300	300
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	1.000	400	300	300
17	Tương Dương				2.000	800	600	600
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	2.000	800	600	600
18	Kỳ Sơn				1.000	400	300	300
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	40	30	30	1.000	400	300	300
19	Thị xã Cửa Lò				50.000	15.000	27.500	7.500
-	Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò	80	10	10		0	0	0
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	30	55	15	50.000	15.000	27.500	7.500
20	Thị xã Thái Hoà				50.000	15.000	20.000	15.000
-	Tiền đất khu đô thị	70	20	10		0	0	0
-	Khác	30	40	30	50.000	15.000	20.000	15.000
21	Thị xã Hoàng Mai				70.000	0	49.000	21.000
-	Tiền đất khu đô thị	30	55	15		0	0	0
-	Khác	0	70	30	70.000	0	49.000	21.000

Ghi chú:

- Tiền sử dụng đất Khu đô thị các huyện, thành phố, thị xã (trừ Thị xã Hoàng Mai): Ngân sách tỉnh 70%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 20%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%.

- Tiền sử dụng đất Khu đô thị Thị xã Hoàng Mai: Ngân sách tỉnh 30%; Ngân sách thị xã 55%; ngân sách xã, phường, thị trấn 15%.

- Tiền sử dụng đất Đại lộ Vinh Cửa Lò: Ngân sách tỉnh 80%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 10%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%.

- Tiền sử dụng đất thu từ các lô đất tái định cư trong các khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành để đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu tái định cư khác của Khu kinh tế Đông Nam: Ngân sách tỉnh 80%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 10%; ngân sách xã, phường, thị trấn: 10%.

- Các dự án tỉnh khai thác quỹ đất (bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng chuyển giao - BT) điều tiết theo quy định của Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015 của UBND tỉnh

- Năm 2016 tiếp tục ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách như trên.

 UBND TỈNH NGHỆ AN